第一章 项目概况

　　第一节 项目概况

　　项目名称

　　广东某年产14000万袋非pvc软袋大输液项目

　　项目性质

　　新建

　　占地规模及建筑面积

　　项目用地面积37698.51平方米

　　项目投资总额及来源

　　总投资金额为23868.00万元，资金全部为企业自筹

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　　第二节 可行性研究报告的编制依据

　　第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围

　　第二章 项目建设背景及可行性分析

　　第一节 项目建设背景分析

　　一、医疗需求具备显著刚性，大输液行业预计将持续增长

　　医疗需求为人类最基本的生存需求，具有显著的刚性。近年来，伴随国民经济的稳定增长、居民健康卫生意识的逐步提高以及人口老龄化的加剧，我国医药卫生工业预计将保持快速增长，医药市场容量持续提升。大输液作为基础用药，预计未来行业整体呈现增长趋势。

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　　第二节 项目建设必要性分析

　　一、项目建设是满足药品集中采购的需要

　　随着药品集中采购政策逐步落实，药品生产企业的规模、产品供应能力将成为市场竞争中的重要考量因素。一方面，规模和产品供应能力作为招标评分的重要评审要素，直接决定药品生产企业能否中标;规模小的企业难以在投标中胜出。另一方面，基层医疗卫生机构“单一货源承诺”的招标采购方式也要求中标企业具备较强的产品供应能力。只有保持规模优势，具备充足的产品供应能力，才能中标并进而实现销售，规模优势已经成为大输液企业重要的生存要件。

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　　第三节 项目建设可行性分析

　　一、覆盖全国的营销网络、为后续销售提供基础

　　公司长期从事非pvc软袋大输液的销售，销售团队遍布全国，产品销往全国23个省份或直辖市。公司搭建了成熟高效的覆盖全国的营销网络，并根据各区域市场的不同特点制定了差异化的营销策略和后续推进方案，为公司非pvc软袋大输液后期的销量增长提供了坚实的基础。

　　在公司非pvc软袋大输液的核心市场，如浙江、江苏和广东，公司以地级市为单位，以各区县为辐射点，巩固和加强优势地位。伴随公司在浙江、江苏两省份部分区域基层医疗卫生机构非pvc软袋大输液的持续发展，公司将继续加大两省市场挖掘深度，将营销网络覆盖至各乡镇，以满足中标区域的产品供应及售后服务需求，并进一步巩固和提高上述区域市场占有率。在广东省，公司的营销策略为保持高端医院占有率，加大一般医院营销。

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　　第三章 项目产品市场分析

　　第一节 项目基本情况分析

　　一、行业分类

　　根据《国民经济行业分类》(gb/t4754-2011)，大输液行业属于医药制造业大类下的化学药品制剂制造业。

　　按照剂型不同，化学药品制剂可大致分为片剂、粉剂、合剂、胶囊以及注射剂五类。容量在50ml或以上的大容量注射剂，即为大输液。大容量注射剂在医药工业中的归类细分如下图所示：

　　图表 1：项目所处细分行业

　　二、项目自身产业链及市场划分分析

　　三、项目业务范围

　　第二节 项目市场分析

　　一、大输液行业基本情况

　　1、行业概况

　　大输液是指容量在50ml或以上的大容量注射剂，大输液治疗是一种把药液通过静脉直接输入到血液中的治疗方法。由于大输液治疗具有见效快、使用方便等特点，目前，大输液是临床应用最为普遍的剂型。

　　大输液的主要作用包括：补充人体的水分和电解质，维持人体酸碱平衡;作为静脉给药的载体，将各种适宜静脉给药的药品通过输液方式输注;在抢救各种休克病人时，可以起到迅速给药和扩充血容量的作用;对于长期不能口服进食的危重病人，通过营养性输液可以补充能量。

　　2、主要产品分类

　　按包装形式，大输液产品主要有玻璃瓶、塑料瓶和非pvc软袋三种包装形式，大输液的发展历程主要经历了上述三种包装形式的变革。欧美、日本等发达国家已完成大输液产品包装形式从玻璃瓶、塑料瓶再到非pvc软袋的更新换代，目前大输液软塑化率达到90%以上。

　　我国大输液行业起步较晚，目前多种包装形式同时存在，相互竞争，除玻璃瓶、塑料瓶和非pvc软袋外，还有直立式软袋、聚丙烯软袋、pvc 软袋等其他包装形式。不同包装形式大输液的主要性能及优缺点如下：

　　图表 2：大输液分类形式性能比较

　　3、市场容量分析

　　受国民经济的稳定增长、居民健康卫生意识的逐步提高、人口老龄化的加剧以及我国医疗卫生体制改革逐步推进等因素影响，我国大输液行业市场容量持续增长。

　　大输液的市场容量与全国医疗机构诊疗人次数尤其是医疗卫生机构入院量密切相关。2006至2012年，全国医疗机构诊疗人次数从44.64亿人次上升至68.9亿人次，复合增长率7.50%;医疗卫生机构住院量从7,906万人上升至17,812万人，复合增长率14.50%。据中国产业信息网统计，2007至2012年，全国大输液产品总销量平均复合增长率为14.84%。

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　　第三节 主要竞争公司分析

　　第四节 项目市场前景分析

　　一、非pvc软袋系大输液未来发展趋势，其增长率将高于行业整体

　　与其他包装形式相比，非pvc软袋大输液具有不引入空气回路、不带来二次污染以及生产过程暴露在空气中时间短的安全特性，此外，非pvc软袋大输液在透明性、柔软性、抗跌落性、阻隔性、抗拉强度、耐高温灭菌、药物相容性等各方面性能均优于塑料瓶大输液。随着人们对用药安全要求的提高，患者对非pvc软袋大输液的需求将持续增长。

　　与欧美、日本等发达国家相比，我国大输液软袋化率明显偏低。伴随各省市基本药物招标的逐步落实和执行，非pvc软袋大输液的终端价呈下降趋势，进一步提高了市场对非pvc软袋大输液的价格接受能力，也将进一步加快大输液产品包装形式的更新换代，非pvc软袋大输液的市场需求增长率将高于大输液整体行业。

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　　第四章 项目产品及业务方案和建设规模

　　第一节 项目产品及业务介绍

　　第二节 项目建设规模

　　项目占地面积37698.51平方米，新建各类生产制造车间以及附属配套设施。

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　　第五章 项目工艺技术及设备方案

　　第一节 工艺技术方案

　　一、工艺技术方案选用原则

　　二、工艺技术方案概述

　　三、项目生产工艺流程

　　图表 3：主要产品生产工艺流程

　　第二节 设备方案

　　一、设备选型原则

　　二、主要设备

　　本项目所用设备大部分为新购，主要设备如下表所示：

　　图表 4：主要购买设备

　　第三节 原辅材料

　　公司大输液生产所需的主要原辅料包括生产药包材所需的聚烯烃粒子，葡萄糖、氯化钠等原料药，纸箱、标签、其他包装材料以及水，能源动力主要为煤、电。

　　目前，公司大输液生产所需原辅料采购由公司采购部统一进行。对于原料药、聚烯烃粒子等用量较大、采购距离较远的主要原材料，公司采用储备定额采购模式，即制定最低、最高库存量，由采购部依据库存管理制度结合生产部安排的生产计划进行采购，通常每月采购一次。对于单价较低、需就近采购的常规物料，如标签、纸箱等，则在保有安全库存的基础上根据生产需求随时下单采购。

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　　第六章 项目选址及区位条件

　　第一节 项目选址要求

　　一、选址要求

　　二、相关产业和支持产业分析

　　第二节 项目区位条件

　　公司拟在广东建设本项目。本项目计划用土地37698.51平方米。项目用地为公司已有土地，不存在新征土地情况。

　　一、自然地理概况

　　二、基础设施概况

　　三、区域规划

　　四、经济情况

　　第三节 项目选址合理性分析

　　第七章 总图运输及公用辅助工程

　　第一节 项目建设目标

　　第二节 项目建设指导思想

　　第三节 项目建设方案

　　一、总平面布置

　　二、主体建筑设计及用途信息

　　三、道路及绿化

　　四、项目建设用地指标

　　第四节 辅助公用工程及设施

　　第八章 项目环境保护

　　第一节 执行标准

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　第三节 绿化设计

　　第四节 环境影响综合评价

　　第九章 项目能源节约方案设计

　　第一节 用能标准和节能规范

　　第二节 节能措施

　　第三节 项目能耗分析

　　第十章 职业安全与卫生及消防设施方案

　　第一节 设计依据

　　第二节 劳动安全制度

　　第三节 劳动保护

　　第四节 劳动安全与工业卫生

　　第五节 消防设施及方案

　　一、设计标准及规程

　　二、防火等级及措施

　　三、消防措施

　　第十一章 项目组织机构、劳动定员及招投标方案

　　第一节 项目组织机构设置

　　第二节 劳动定员

　　第三节 项目招投标

　　第十二章 项目总投资与资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　本项目的预计总投资额为23868.00万元，其中建设投资19890.00万元，流动资金3978.00万元。项目总投资估算见下表所述。

　　图表 5：项目总投资估算表

　　第五节 资金筹措

　　第十三章 项目经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 营业收入和税金测算

　　本项目预测期包括建设期和生产运营期。项目建设期按2年计算，生产运营期综合考虑产品寿命期、主要设备的使用寿命期等因素选取10年，因此项目的预测期为12年。产品售价2.7元/袋;销售费用率24%;所得税率25%;折现率12%。

　　图表 6：项目运营期营业收入及利润数据

　　第三节 成本费用测算

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　经财务测算，项目投资内部收益率18.15%，财务净现值7162.56万元，投资回收期7.50年。项目各项财务指标良好，项目盈利能力优秀。

　　图表 7：项目主要财务指标数据

　　第六节 项目敏感性分析

　　第七节 项目评价总论

　　第十四章 建设项目风险分析及控制措施

　　第一节 相关行业政策风险及控制

　　2011年3月27日，国家发改委发布了《产业结构调整指导目录(2011)》，鼓励新型药用包装材料的生产，鼓励基本药物质量和生产技术水平的提升;同时将二步法生产输液用塑料瓶生产装置列为限制类。

　　2011年11月28日，科技部与卫生部、国家药监局等十个部门联合制定了《医学科技发展“十二五”规划》。本规划首次将重心下移作为基本原则之一，提出以农村和社区为主的基层是我国卫生工作的重点和难点，要加快推进先进技术和创新产品在基层的普及应用，本规划将对非pvc软袋大输液在基层的推广和应用起到极大的促进作用。

　　本项目政策法规风险较小。但是如果国家大力发展该产业的政策有所调整，如：国家宏观调控的行业范围扩大，可能会给项目的经营生产带来不利影响。

　　防范措施：

　　密切注意国家宏观经济政策、行业政策以及地方性法规的调整，增强对经济形势和政策变化的预测、判断和应变能力，及时调整项目承建公司决策，避免和减少因政策变动对项目产生的不利影响。

　　第二节 市场竞争风险分析及控制

　　第三节 不可抗力风险分析及控制

　　第十五章 建设项目可行性研究结论及建议

    完整版附件请点击下载：广东某年产14000万袋非PVC软袋大输液项目可行性研究报告案例.pdf