第一章总论

　　1.1 项目概况

　　1.1.1 项目名称：

　　1.1.2 项目建设性质：

　　1.1.3 项目建设单位简介：

　　1.1.4 投资估算及资金筹措：

　　项目建设总投资额为72000万元，其中，建设投资为62546.71万元，流动资金投资为9453万元。资金来源为公司自筹，占总投资额的100%。

　　1.1.5 项目建设地址：

　　1.1.6 建设主要建设目标：

　　1.1.7 建设年限：

　　1.1.8项目财务评价指标

　　项目的总投资额为72000万元人民币，建设期为18个月。经测算，所得税前项目财务内部收益率为32.50%，项目的净现值为37914.73万元，静态投资回收期为2.56年(不包括建设期)。所得税后项目内部收益率irr为19.50%，全部投资财务净现值npv为15051.78万元，静态投资回收期为3.21年年(不包括建设期)。所得税前后净现值npv均远大于零，说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平。所得税前后irr均大于行业基准收益率，说明该项目的动态收益是可行的。

　　从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目盈利能力较好，能够在较短的时间内回收全部投资，项目从财务指标上看是可行的。

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　　1.2报告编制的依据

　　1、国家有关部门关于项目可行性研究报告的编制内容要求;

　　2、《产业结构调整指导目录》(2013年本)(修正);

　　3、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》;

　　4、《风电发展“十二五”规划》;

　　5、《工程咨询报告》编制委托书;

　　6、项目建设单位提供的有关资料以及现场调研的资料;

　　7、国家现行的行业规定、法律、法规、设计标准。

　　1.3 可行性研究报告的编制原则和研究范围

　　1.3.1 编制原则

　　(1)符合国家、甘肃省各级政府有关技术、经济等方面的产业发展政策;

　　(2)符合公司可持续发展的目标;

　　(3)建设规模、投资数额做到切合实际;

　　(4)统筹考虑施工方便、管理维护便捷等因素。

　　1.3.2 可行性研究范围

　　本项目可行性研究的范围包括：项目的必要性、产品市场分析预测、工艺技术条件、建设方案、建设规模、环保、节能、投资估算和财务评价等内容。

　　1.4 研究项目主要结论

　　1.4.1 主要研究结论

　　1.4.2 建议

　　第二章项目建设背景与必要性分析

　　2.1项目建设背景

　　2.1.1夏令营文化产业现状

　　夏令营是一个非常特殊的环境，透过一群训练有素、专业热忱、细心耐心的工作人员精心架构出能培养孩子潜能的相关课程，让孩子在自然环境中关心别人;在克服困境中建立自信;在团队竞赛中与人合作;在学习过程中积累能力。

　　最早的夏令营约于1885年发祥于美国，在中国，夏令营从建国后出现，经历了一段漫长的发展期。

　　中国少先队建队之初，第一批少先队员到前苏联去参加黑海夏令营，这是最早出现的中国夏令营。当时的夏令营是由国家出资的公益性活动，是免费参加的。由于经济条件所限，一般只有少数的优秀学生才能参加，具有奖励性质。

　　1992年，由日本方提出建议，在内蒙古草原上举办了一场中日草原探险夏令营。夏令营中暴露出来的中国独生子女在生存方面的诸多问题，被作家孙云晓所意识到，他所著的《夏令营中的较量》，引发了上百家传媒参与的大讨论。

　　在这场大讨论逐渐淡去之后，国内夏令营的组织者不再只是学校、教委等教育部门，能参与到夏令营中的学生也逐渐增加，这时，真正意义上的大众化夏令营才开始发展，出现了大批收费低廉的夏令营活动，曾经有全校参加一个夏令营的情况出现，且“吃苦”夏令营风行。

　　如今，这种源自国外的夏令营成长培养计划，让中国的孩子惊喜和欢快，在国内占有很大的市场份额。

　　2.1.2野营、拓展、儿童体验的商机

　　走出家门，亲近自然，是越来越多的都市人群的心灵需求。在青山绿水间，享受运动健康，挑战自我，提升青少年的团队合作意识，是某国际夏令营的初衷。填补金昌夏令营的空白，同时增加体育竞技娱乐以及风靡全球的拓展训练、儿童最为喜爱的儿童职业体验项目，达到社会效益与经济效益的双赢效果。

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　　2.1.3项目提出背景

　　2.2项目建设的必要性和意义

　　2.2.1是一个现代综合主体乐园

　　某国际文化夏令营以建设大型室内科技动感项目为主，同时融合各种流行的室外运动项目，并将城市的人文任务青少年教育结合起来，将突破传统的历史文化型、特定主题型和游乐园型主题乐园的模式，构筑一个极具城市使命感，特色鲜明的现代综合主题乐园。

　　2.2.2有助于青少年感受国内外文化

　　探访世界不同文明的历史遗迹，体验不同文化的所带来的生活感受，丰富多彩的异国生活，可以帮助孩子打开人生的另一扇窗户。游学的旅途中也会充满奇遇，通过游学，可以帮助孩子了解人类文明和科学发展的足迹，陶冶孩子们的情操和胸怀。

　　2.2.3有助于青少年开阔视野，培养独立的人格品质

　　通过夏令营组织的各种学习和观光活动，让孩子感受浓浓的异国文化以及自然风光，同时还能让孩子置身于地道的英语环境中，强化他们实际运用语言的能力，扩展生活视野。还可以学习其他民族优秀的文化传统，开阔眼界和拓展人际关系。

　　2.2.4是培养青少年的最佳场所

　　某国际文化夏令营里十几个青少年学生聚在一起，同吃同住，真诚互动，培养了青少年团结协作的精神，因此某国际文化是培养青少年团结协作的最佳场所。

　　某国际文化夏令营活动中安排了众多的校外体验活动。可以使学生溶入到社会的大课堂。

　　某国际文化让孩子参加夏令营活动提高身、心的发展，能够与其他学生一起共同生活，并且能够和他们相处。青少年学生从中能学到很多从书本学不到的东西，增长他们知识，特别与周围其他人的共处，因此夏令营活动对久居都市的儿童是一次很好的提升自己能力的活动。

　　某国际文化夏令营是一种很好的教育方式，可以利用某国际文化夏令营来提高孩子的许多能力。特别是培养孩子吃苦耐劳的精神，这是都市里很多孩子所缺乏的。

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　　第三章项目市场分析

　　夏令营是在校外，通过系统、有效的体验式的课程和训练，帮助儿童提升潜能、历练心智、锻炼能力的活动。现在夏令营的种类非常丰富，有以音乐、艺术、体育学习为主的，有以科技和创新为主题的，近几年悄然兴起的以益智健心为主题的心理训练营，更是孩子们暑假的一大亮点。这些活动给孩子们的暑假增加了浓墨重彩的一笔，同时也对儿童的身心健康具有非常重要的意义，是素质教育不可或缺的组成部分。

　　事实上，夏令营并不是近几年才出现的新鲜事物，而是有着悠久的传统。夏令营在140年前诞生于美国，后来在各国相继流行起来，20世纪40年代从苏联传入中国，并逐渐开展起来。

　　3.1美国夏令营发展现状

　　早期的美国夏令营强调兄弟式的友爱和简朴的生活，其后又产生了许多不同形式而各有其重点的夏令营，有的夏令营是学生住帐篷、自己做饭的野营，也有的夏令营备有加热房、热水淋浴、游泳池和设备齐全的厨房。有些夏令营仅提供当地特有的水陆运动和一些工艺活动，另一些夏令营则以发展青少年的天赋或特殊兴趣为宗旨。例如有艺术夏令营、音乐夏令营和其他专门从事棒球、骑马、网球、帆船运动的夏令营。

　　120年的夏令营历史表明，世界各国对夏令营的性质与内容形成了许多共识，即都认为这是将娱乐与教育相结合的一种返回自然的活动。或许我们还可以发现一个共同的规律，不论把夏令营定位于一种教育还是一种产业，最终决定其命运的关键因素只有一个，那就是为青少年健康成长服务的水平，即教育的效果。教育始终是夏令营的灵魂，教育也是一切夏令营最本质的特征，尽管这种教育可能是隐蔽的、了无痕迹的。

　　美国夏令营，大致分为住宿营、白天营和主题半天营。美国夏令营已经日臻成熟。夏令营的运作和经营规范。资料显示近20年来，全日夏令营增加了近90%，参加夏令营还有用j-1签证来美的教师，有用b-1签证的学生;夏令营教师回头率在40%~50%;90%有游泳池，45%有骑马活动，还有攀岩、登山、越野骑车、各种艺术活动，球类运动、野外生存等，种类繁多。夏令营还参与所在地区的社区以及团体的一些公益活动，如捐献食品、保护环境、废旧回收、照顾老人等。

　　1、学术类

　　以学生升学辅导为主题的学术夏令营通常针对初高中学生，为期四周左右，费用约1000到2000美元。高中生不仅可以预先体验大学课程以及学校生活，还可从讲座中了解上大学所需准备工作，有的还可以拿到相应科目的学分。

　　图表4：美国学术夏令营展示图

　　2、探险类

　　探险夏令营可以是以环保为主题，例如去美国佛罗里达研究海洋生物的生存状况;也可以是生存技巧和能力训练，如打猎、冲浪等;更可以是特工、间谍主题活动，每周需花费1000到2000美元。不同的挑战程度适于不同年龄段参与者，从6岁到成人都可找到适合自己年龄段的项目。

　　图表5：美国探险夏令营展示图

　　3、艺术类

　　电影、音乐、传媒等均是艺术类主题夏令营的内容。成员可根据兴趣选择，这些活动主要是以培养兴趣为主，通常针对10到16岁学生开设。每周费用为1000到3000美元。

　　图表6：美国艺术类主题夏令营展示图

　　4、科技类

　　科技夏令营的活动主要围绕电子信息技术展开，设有网络游戏设计、手机应用开发等项目可供选择，7到17岁学生均可参加，费用为每周650到1000美元。

　　图表7：美国科技夏令营展示图

　　5、体育类

　　体育夏令营内容不仅涵盖了各项体育运动，如足球、篮球、网球、游泳等，而且包括拉拉队主题夏令营，飞行夏令营等刺激的活动。在飞行夏令营中，学生学习并驾驶塞斯纳172型飞机。参加为期一个月的课程需缴纳2800美元学费，再加每小时305美元的飞行费。

　　图表8：美国体育夏令营展示图

　　据统计，美国现有2万多家夏令营，按照美国相关规定，在正规夏令营中任教的老师需要获得国际水平认证，就连营里的专职司机都需要有专业的认证，才可以驾驶夏令营的班车。很多美国的夏令营老师和教练为获得这样的资质，特意到澳大利亚、加拿大等国家去参加相关培训和考试。其内容包括健康与安全注意事项，如何与孩子及家长沟通，青少年心理，紧急情况处理等，经过反复的严格筛选才能成为美国夏令营的老师和教练。

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　　3.2中国夏令营产业发展概述

　　3.3中国夏令营产业发展趋势

　　3.4目标市场分析

　　3.5项目产品主要销售区域与市场

　　第五章产品方案及产品功能分析

　　5.1产品方案

　　5.2 产品功能

　　5.3本项目产品使用效果

　　第六章土地利用情况

　　6.1 项目选址

　　6.2 项目土地利用情况

　　6.2.1 项目各功能分区占地情况

　　6.2.2 土地利用合理性分析

　　6.3 节约集约用地措施

　　第七章节能与节水

　　7.1 设计的依据和标准

　　1、《中华人民共和国节约能源法》;

　　2、《中国节能技术政策大纲》(2006);

　　3、《节能中长期专项规划》(发改委环资[2004]505号);

　　4、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(2007年);

　　5、《公共建筑节能设计标准》(gb50189-2005);

　　6、《工业企业能源管理导则》(gb/t15587-1995);

　　7、《综合能耗计算通则》(gb2589-2008);

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　　7.2 能耗分析

　　7.2.1 能源消耗种类和数量

　　7.2.2 能耗指标

　　7.3 节能措施和效果分析

　　7.3.1 节能措施

　　7.3.2 节水措施

　　7.4 节能效果分析

　　第八章环境影响评价

　　8.1 环境保护设计依据

　　8.1.1 设计依据

　　1、《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国1998国务院令第253号);

　　2、《建设项目环境保护设计规定》。

　　8.1.2 环境保护标准

　　1、《中华人民共和国环境保护法》;

　　2、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》;

　　3、《环境空气质量标准》(gb3095-2012)中的一级标准;

　　4、《社会生活环境噪声排放标准》(gb22337-2008)中的1类标准;

　　5、《地表水环境质量标准》(gb3838-2002)ⅱ类标准;

　　6、《建筑施工场界环境噪声排放标准》(gb12523-2011);

　　7、《声环境质量标准》(gb3096-2008)2类标准;

　　8、《大气污染物综合排放标准》(db11/501-2007);

　　8.1.3 环境保护原则和目标

　　1、环境保护原则

　　(1)坚持“三同时”原则。

　　(2)坚持服从“统筹规划，把项目环境保护、治理与区域环境综合治理同步进行”的原则。

　　(3)坚持“环境硬件建设与软件建设相结合”的原则。

　　2、环境保护目标

　　根据城市发展规划提出的要求，本项目环境建设的目标为：按照统筹规划，分步实施，突出重点，配套推进的原则，对项目环保进行全面配套建设，使其与环境生态、城市发展规划相融合。

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　　8.2 项目建设对环境的影响

　　8.2.1 项目施工建设期环境影响分析

　　8.2.2项目运营期环境影响分析

　　8.3 环境保护措施方案

　　8.3.1项目施工建设期环境保护措施

　　8.3.2项目运营期环境保护措施

　　8.4 环境影响评价

　　第九章职业安全、卫生与消防

　　9.1设计依据、执行的标准及规范

　　根据国家和地方有关安全和工业卫生方面的方针政策，以及“工业企业设计卫生标准”、“工业企业噪声标准”等规范，在设计中对确保生产安全和职工人身安全、改善工人劳动条件和环境等方面，均采取切实可行、行之有效的治理措施。职业安全卫生部分具体执行如下标准：

　　劳动部文件劳字(1988)48号《关于生产建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》

　　《工业企业设计卫生标准》 gbz1—2002

　　《工业企业噪音控制设计规范》 gbj87-85

　　《工业企业煤气安全规程》 gb6222-2005

　　采用的劳动安全卫生标准：

　　《机械防护安全距离》(gb12265-90);

　　《生产过程安全卫生要求总则》(gb12801-91);

　　《用电安全导则》(gb/t13869-92);

　　《工业企业照明设计标准》(gb50034-92)。

　　9.2生产过程中存在的职业危害因素

　　生产过程中无对人体危害的因素。

　　9.3安全生产所采取的主要防范措施

　　根据《建筑设计防火规范》，各建、构筑物在布置上均按规范要求，留有安全通道。保持通风，并且布置消防栓。

　　煤气发生炉和预烧料车间内设计将全部电气设备非带电的外壳，配线穿管以及电气安装支架等，均作接零保护。所有机械传动设备，均装设安全防护罩。

　　煤气发生炉和预烧料车间与煤气相关部位的动力供电与照明系统均采用防爆类型。

　　为确保产品达到卫生质量标准，防止空气浑浊，应有良好的通风设备，工作时严禁吸烟与饮食，饭前必须洗手、漱口，所有员工统一发放工装、手套等防护用品，加强职工安全培训，定期进行职工身体检查。

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　　9.4职业安全、卫生管理及教育

　　9.5消防

　　9.6煤气站与相关部位安全生产

　　第十章组织机构与人力资源配置

　　10.1组织机构

　　10.1.1 组织机构设置原则

　　10.1.2 组织机构设置

　　10.2 劳动定员

　　10.3 人员培训

　　10.4 劳动制度

　　第十一章项目管理及进度安排

　　11.1 项目实施原则

　　11.2 建设管理

　　11.2.1 实施管理

　　11.2.2 项目招投标

　　11.3 项目建设工期也施工进度

　　第十二章投资估算与资金筹措

　　12.1 估算范围

　　12.2 估算依据

　　12.3 编制说明

　　12.3.1 项目总投资费用

　　项目总投资估算额为7.2亿元。

　　12.3.2 建设投资估算

　　项目建设投资估算额为62547万元。

　　12.4资金筹措

　　要保证本项目建设按计划完成，首先应落实资金计划筹措。具体措施如下：

　　1、及时准确编报项目资金使用计划。

　　2、切实做好项目年度资金计划的落实工作。

　　3、项目资金计划落实后，及时划拨到专用基建账户。

　　本项目计划总投资额为7.2亿元，建设投资62547万元，流动资金为9453万元。项目全部投资资金由企业自筹。

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　　第十三章财务评价

　　13.1 评价依据

　　13.2 营业收入和税金测算

　　13.3 成本费用测算

　　13.4利润测算

　　13.5财务效益分析

　　13.6项目还款能力分析

　　13.7项目盈亏平衡分析

　　第十四章社会效益及环境效益分析

　　14.1社会效益分析

　　14.2 环境效益分析

　　第十五章结论与建议

　　15.1 结论

　　15.2 建议