第一章 申请单位概况

　　拟申办医院规模

　　二级综合医院，占地面积4000平方米，建设面积12000平方米;设置床位200张。

　　项目性质

　　改建

　　医院性质

　　非营利性二级综合医院

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　　第二章 项目医院所在地区的人口、经济和社会发展等概况

　　第一节 人口

　　一、重庆市常住人口逐年增长

　　近年来，重庆市常住人口呈逐年增长态势，如下图所示，2015年年末全市常住人口3016.55万人，比上年增加25.15万人。

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　　第二节 经济发展

　　一、重庆市经济生产总值保持稳定增长

　　近年来，重庆市经济发展迅速，生产总值保持持续增长。2015年，全年实现地区生产总值15719.72亿元，比上年增长11.0%。按产业分，第一产业增加值1150.15亿元，增长4.7%;第二产业增加值7071.82亿元，增长11.3%;第三产业增加值7497.75亿元，增长11.5%。三次产业结构比为7.3∶45.0∶47.7。非公有制经济实现增加值9637.53亿元，增长11.1%，占全市经济的61.3%。其中，民营经济实现增加值7809.35亿元，增长12.2%，占全市经济的49.7%。

　　全年居民消费价格比上年上涨1.3%，其中食品价格上涨1.8%。固定资产投资价格下降1.8%。工业生产者出厂价格下降2.8%。工业生产者购进价格下降2.9%。农产品生产者价格上涨2.4%。

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　　第三节 社会环境

　　一、社会保障体系进一步加强

　　近年来，随着社会保障体系的不断完善，重庆市居民的参保率也持续上升。2015年末，重庆市城镇企业职工基本养老保险参保人数837.38万人，比上年增长2.9%。参加城乡居民社会养老保险人数1111.06万人，下降0.1%。城镇职工基本医疗保险参保人数588.46万人，增长2.2%;城乡居民基本医疗保险参保人数2677.75万人，下降0.1%。工伤保险参保人数428.47万人，增长0.6%。生育保险参保人数354.33万人，增长2.0%;18.07万人次享受生育保险待遇，增长50.7%。失业保险参保人数439.52万人，增长0.1%。

　　2015年末，全市共有37.52万人享受城市居民最低生活保障，50.26万人享受农村居民最低生活保障。农村五保供养16.71万人。全年资助62.38万城市困难群众参加医疗保险，资助90.25万农村困难群众参加新型农村合作医疗。

　　二、新型农村合作医疗制度不断完善

　　新农合是我国一项由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的新农合互助共济制度。新农合制度从2003年开始试点，到2008年，参合农民超过8亿，已实现农村居民全面覆盖，成为世界上覆盖人口最多的一项基本医疗保障制度。2011年，全国参合人数为8.32亿人，参合率超过97%。随着医改工作的推进，新农合制度逐步健全，保障水平不断提高。参合人数每年不断的上升，农民在提升参合意识的同时政府也加大了新农合管理基金的投入建设，农民医疗保障力度也在逐年上升。中国特色新农合正式建立，国家以及社会各界对提升新农合制度给予了充分的肯定，经过多年的努力，在实践工作中取得了积极有效的建设成果，在根本上减轻了新农合保障上的负担，克服了农民“小病不看，大病硬拖”的思想。新农合制度的建立对提升社会保障，增强农民生活质量有着重要的促进作用。

　　2014年，重庆共资助113.65万农村困难群众参加新型农村合作医疗。2015年，重庆共资助90.25万农村困难群众参加新型农村合作医疗。

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　　第三章 项目医院所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率

　　第一节 项目所在地人群健康状况

　　一、居民基本健康素养水平低于全国平均水平

　　健康素养是指个人获取和理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确决策，以维护和促进自身健康的能力。该指标不仅是衡量卫生计生工作和人民群众健康素质的重要指标，也是对经济社会发展水平的综合反映。

　　根据国家2014年监测结果，重庆市居民基本健康素养水平为8.38%，低于全国平均水平的9.48%。

　　2015年11月2日，重庆市卫生和计划生育委员会办公室发布了《重庆市全民健康素养促进行动实施规划(2015-2020年)》，提出规划目标：到2020年，全市居民健康素养水平将提高到18%，其中，都市功能核心区、都市功能拓展区、城市发展新区、渝东北生态涵养发展区和渝东南生态保护发展区居民健康素养水平分别提高到20%、20%、18%、16%和16%。全市具备科学健康观的人口比例达到50%，居民基本医疗素养、慢性病防治素养、传染病防治素养水平分别提高到15%、20%和25%。

　　二、重庆市人均期望寿命不断提高

　　截止2014年，重庆市人均期望寿命从2010年的76.5岁提高到77.78岁，居西部第一位;孕产妇死亡率由2010年的28.01/10万下降到18.31/10万，婴儿死亡率由2010年的11.29‰下降到5.56‰，5岁以下儿童死亡率由2010年的14.51‰下降到8.48‰，均优于全国平均水平。居民健康水平不断提高。

　　第二节 项目所在地疾病流行以及有关疾病患病率

　　一、抽检超8成重庆市民存在健康问题

　　2015年2月，重庆市科协首次发布国家级科技思想库调研课题《重庆市民健康相关生命质量研究及影响因素研究》的成果。该课题承担单位第三军医大学大坪医院对2010-2014年在该院体检的30万重庆市民的体检资料进行了分析，通过体检数据发现，30万参检市民中，有近26万人存在不同程度的健康问题，占体检总数的81.9%。

　　二、高血脂为最常见疾病

　　30万人体检大数据显示，有258526人存在不同程度的健康问题，占参检总人数的81.9%。其中，检出率排名前五的疾病分别为：高血脂检出率34.8%，脂肪肝检出率29.4%，超重及肥胖检出率26.9%，前列腺增生23.1%，骨量减少及骨质疏松检出率21.8%。

　　高血脂、脂肪肝已连续5年位居重庆市民检出疾病的前3位。2014年重庆市民常见疾病检出率与北京、上海及成都等市比较发现，高血脂、脂肪肝、高尿酸血症的检出率均高于各大城市，仅高血糖的检出率处于较低水平。

　　这几项的检出率偏高，主要与重庆的饮食习惯及气候有关。川菜本身以多油和重口味著称，吃火锅更是许多重庆人生活的一部分。但此类食物脂肪及热量含量极高，且口味重，再加上重庆长年多雨，气候较潮湿，春秋季节短，冬季阴冷等，不适宜户外体育锻炼，导致重庆市民“吃得多、动得少”，从而引起肥胖及高血脂、脂肪肝等多种代谢性疾病的发生。

　　  ……

　　第四章 项目医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析

　　第一节 医疗资源分布情况

　　一、北碚区医疗机构仅占重庆市数量的0.33%

　　截至2014年末，重庆市共有各级各类医疗卫生机构(含村卫生室)18765个，其中，医院566个，乡镇卫生院945个，社区卫生服务中心203个，诊所(卫生所、医务室)5317个，村卫生室10785个，疾病预防控制中心42个，卫生监督所 39个。共有医疗卫生机构床位数16.09万张，其中医院床位10.97万张，乡镇卫生院床位3.94万张。共有医疗卫生机构(含村卫生室)卫生技术人员15.40万人，其中执业医师和执业助理医师5.81万人，注册护士6.28万人。

　　截至2014年末，北碚区共有医疗卫生机构61家，其中，医院19家，卫生院12家，社区卫生服务机构22家。医疗卫生机构床位数4076张，其中医院床位3465张，卫生院床位581张。拥有医疗卫生机构人员5491人，其中执业医师1372人，护士、护师1703人。

　　根据以上数据显示，北碚区医疗机构仅占重庆市医疗机构总数的0.33%。

　　  ……

　　第二节 医疗服务需求分析

　　一、重庆居民每千人拥有医生、护士的数量低于国家平均水平

　　根据重庆市统计信息网数据，2015年末，重庆市共有各级各类医疗卫生机构(含村卫生室)19806个，医疗卫生机构床位数17.67万张，执业医师和执业助理医师6.10万人，注册护士7.00万人。2015年末全市常住人口3016.55万人，重庆市平均每千人拥有医疗卫生机构0.65个，卫生技术人员5.52人，其中医生2.02人，护士2.32人，每千人拥有病床5.86张。

　　根据国家统计局数据，2015年末，全国共有医疗卫生机构990248个，卫生技术人员803万人，其中执业医师和执业助理医师300万人，注册护士328万人，医疗卫生机构床位708万张。2015年末全国大陆总人口137462万人，全国平均每千人拥有医疗卫生机构0.72个，卫生技术人员5.84人，其中医生2.18人，护士2.39人，每千人拥有病床5.15张。

　　目前，重庆市除了每千人拥有的床位数高于全国平均水平之外，每千人拥有的卫生技术人员、医生、护士的数量远低于国家平均水平，市场缺口较大。

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　　第五章 拟设医院的名称、选址、功能、任务、服务半径

　　第一节 拟设医院名称

　　第二节 拟设医院选址

　　第三节 拟设医院功能和任务

　　1、贯彻预防为主方针，为全市居民健康服务;

　　2、常见病多发病的门诊和住院治疗;

　　3、急诊与抢救(院前急救，院内急诊);

　　4、老年疾病、慢性消耗性疾病的医疗保健与康复;

　　5、完成政府下达的指令性医疗卫生任务，应付突公共卫生事件;

　　6、进行临床医学科研与开发，重点研究开发癌症、腰腿痛、骨伤、妇科、儿科等常见病的中西医结合治疗。

　　第四节 拟设医院服务半径

　　第六章 拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

　　第一节 拟设医院的服务方式

　　服务方式以门诊、急诊服务和住院治疗、保健康复相结合;同时开展家庭病床、巡回医疗服务以及健康体检服务。

　　第二节 拟设医院的服务时间

　　急诊时间以方便病人就医为原则，全年24小时全天开放(包括节假日)。

　　医院实行7×24小时连续运转，鉴于医院工作特点，运营班制主要包括：

　　1、门诊部实行白班制;

　　2、住院部实行四班三运转制;

　　3、急诊部实行四班三运转制;

　　4、辅助工作岗位为两班制;

　　5、其他人员为白班制(必要时兼值班)。

　　第三节 拟设医院的诊疗项目

　　第四节 拟设医院的床位编制

　　第七章 拟设医院的组织结构、人员配备

　　第一节 拟设医院的组织结构

　　第二节 拟设医院的人员配备

　　项目编制床位200张，按照医疗床位与员工1:1的比例配备，需配备员工200名。其中卫生技术人员占总人数的90%，其他类别人员占10%。项目所需专业人才、技术和管理人员均面向项目当地及全国公开招聘解决。具体人员配备方案如下：

    第八章 拟设医院的仪器、设备配备

　　第九章 拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响

　　第十章 拟设医院的污水、污物、粪便处理方案

　　第十一章 拟设医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况

　　第一节 通讯

　　第二节 供电

　　本项目消防设备用电、应急照明、计算机系统电源、生活水泵、排污泵、监护病房等用电为一级负荷;电梯、一般检查室电源、安防系统电源、电话站电源等为二级电力负荷，其他用电为三级负荷。

　　项目负荷由照明和动力两部分组成。项目安装容量2554.00kw，计算容量1234.00kw，年用电量490.96万kwh/a。用电负荷详见表：

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　　第三节 上下水道

　　经估算，本项目的最高日用水量103.04 m3/d，平均日用水量82.73m3/d，年用水量为2.98万m3。详见用水量估算表：

   　注：未预见水量为1—4项水量合计的12%;年工作日以360天计算。

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　　第四节 消防设施

　　第十二章 资金来源、投资方式、投资总额、注册资金(资本)

　　第一节 资金来源

　　资金来源为自有资金，无需融资或借贷。

　　第二节 投资方式

　　货币投资。

　　第三节 投资总额

　　本项目总投资8000万元。

　　第四节 注册资金

　　第十三章 拟设医院的投资预算

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　项目总投资8000万元，其中建设投资7723.24万元，流动资金276.76万元。

　　第十四章 拟设医院五年内的成本效益预测分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 营业收入及税金测算

　　第三节 成本费用测算

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　一、财务内部收益率firr

　　财务内部收益率(firr)系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即firr作为折现率使下式成立：

　　式中：ci——现金流入量;

　　co——现金流出量;

　　(ci-co)t——第t年的净现金流量;

　　n——计算期。

　　经对项目投资现金流量表进行分析计算，项目投资财务内部收益率为17.94%，高于项目设定基准收益率或行业基准收益率(ic=10%)。

　　二、财务净现值fnpv

　　三、项目投资回收期pt

　　四、项目资本金净利润率(roe)

　　第十五章 项目医院管理团队情况(如属联合办医的还需提供联合办医单位的概况)

　　第十六章 项目医院运营管理模式和发展目标

　　第一节 医院运营管理模式

　　第二节 医院发展目标

　　一、发展战略

　　二、医院发展目标

　　第十七章 项目的经济效益、社会效益、地区互适性分析

　　第一节 项目实施对社会经济效应的影响

　　第二节 社会效益分析

　　第十八章 综合评价与建议

　　第一节 综合评价

　　第二节 建议

　完整版附件请点击下载：重庆市某医院项目可行性研究报告案例.pdf