第一章 项目概况

　　第一节 项目基本情况

　　一、项目名称

　　二、拟建设地点

　　三、项目单位

　　四、项目内容

　　项目采用“艺术推动村落复兴与艺术修复乡村”的理论与实践，来实施一系列的修复和再生计划。对乡村的历史遗存提出抢救措施，以及采用和风细雨似的修复方式，修复长期被破坏的乡村与民居，在古村落里创造一种新的文化形态和再生机制，来启动已经濒临消失的文化遗存和村落生态。

　　项目内容主要是对古村落进行院落的购置改建与公共区域的新建工作，购置改建面积总计为9780平米，新建建筑面积4900平米，同时进行景区美化和游客接待站、休息驿站以及其他基础设施的建设工作。

　　五、项目性质

　　六、项目发展定位

　　以休闲为主线，突出山地探险、古村落游览、休闲养生之特色，开发峡谷探秘旅游、生态农业观光旅游等系列产品，形成新型农业产业、乡村酒店产业、美食养生产业等多种业态融合产业链，发展融观光、休闲、创作、演艺、养生、美食、运动等多功能为一体旅游综合体。

　　七、项目总投资及资金筹措

　　项目估算总投资(含铺底流动资金)19904.48万元，其中：建设投资16613.8万元(包括建筑工程费15826万元;设备购置费775万元;安装工程费12.8万元;工程其它费用合计1426.74万元;工程预备费902.03万元)，铺底流动资金961.91万元。资金来源全部为企业自筹。

　　八、建设周期

　　第二节 编制依据和原则

　　第三节 项目可行性研究结论

　　一、经济效益

　　项目的总投资额为19904.48万元人民币，建设期为4年。经测算，该项目的财务内部收益率(所得税前)为19.17%，财务内部收益率(所得税后)为13.7%，资本金净利润率为13.45%。投资回收期(税前)为6.81年，投资回收期(税后)为8.12年，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。

　　二、社会效益

　　第二章 项目建设环境分析

　　第一节 政策环境

　　《关于加快发展旅游业的意见》国发〔2009〕41号

　　《意见》指出放宽旅游市场准入，打破行业、地区壁垒，简化审批手续，鼓励社会资本公平参与旅游业发展，鼓励各种所有制企业依法投资旅游产业。推进国有旅游企业改组改制，支持民营和中小旅游企业发展，支持各类企业跨行业、跨地区、跨所有制兼并重组，培育一批具有竞争力的大型旅游企业集团。重点建设旅游道路、景区停车场、游客服务中心、旅游安全以及资源环境保护等基础设施。实施旅游厕所改扩建工程。加强主要景区连接交通干线的旅游公路建设。

　　《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》

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　　第二节 经济环境

　　第三节 社会环境

　　一、居民收入的不断增长提升了旅游消费需求和能力

　　二、有深厚的文化积淀

　　三、休闲观光旅游日益兴起

　　我国是以农业为主体的发展中国家，乡村地域广阔，乡村人口众多。自改革开放以来，我国经济取得了举世瞩目的成就，其中城市是我国经济发展最快的地区，城市景观已经发生了根本性的变化。乡村是我国经济改革最早的地区，经济水平显著提高。休闲农业与乡村旅游把自然、民族文化和农耕文化融入到传统旅游文化中，丰富了旅游业的内涵。

　　随着旅游业与农村、农业的不断融合，项目的建设不但可以提升本地的文化价值，还可以有效地带动与延伸相关的文化产业链，并将民俗文化保护、文化旅游、休闲度假等一系列经济产业联系起来，二者互相带动，互为发展，形成乡村文化和旅游经济完整的产业体系。在这个体系中，艺术是源头，创意是核心，而在完善产业链的过程中，增加产业文化与艺术的含量，则是关键所在。

　　项目的建设将进一步带动农村各方面基础设施建设不断发展，成为拓展农业多功能性、促进资源高效利用、满足新兴消费需求的朝阳产业。

　　第三章 项目建设背景、必要性及可行性分析

　　第一节 项目建设背景

　　第二节 项目建设必要性

　　一、项目的建设是保护古村落物质文化遗产的需要

　　二、项目的建设是促进当地经济发展的重要途径

　　三、项目的建设是满足消费者新兴消费需求的需要

　　第三节 项目建设可行性分析

　　一、符合国家政策

　　二、符合市场需要

　　本项目利用当代艺术手段，找回失落的民俗，再续历史的文脉，链接艺术的活力，让古老文明焕发出新的生机，使自然环境恢复其原有的灵气。不但可以提升本地的文化价值，还可以有效地带动与延伸相关的文化产业链，并将民俗文化保护、文化旅游、休闲度假等一系列经济产业联系起来，二者互相带动，互为发展，形成乡村文化和旅游经济完整的产业体系。通过不断增加产业文化与艺术的含量，可以取得更大的经济效益和社会效益。

　　三、符合古村落保护和发展要求

　　四、项目方自身优势

　　第四章 中国旅游产业发展分析

　　第一节 中国旅游业发展现状分析

　　第二节 全国古村落保护旅游开发现状

　　一、中国古村落旅游之现状

　　二、中国古村落旅游发展策略

　　第三节 山西省旅游市场概况

　　2013年山西省接待海外旅游者212.6万人次，接待国内旅游者2.5亿人次，分别增长12.4%和26.6%;旅游外汇收入8.2亿美元，国内旅游收入2253.7亿元，旅游总收入2305.4亿元，分别增长14.4%、27.6%和27.2%。

　　第四节 山西省古村落保护与旅游开发情况

　　第五节 旅游市场发展趋势

　　第六节 项目市场发展定位

　　第五章 项目选址及区位条件

　　第一节 项目选址要求

　　一、生产要素分析

　　二、相关产业和支持产业分析

　　第二节 项目区位条件

　　第三节 项目选址合理性分析

　　第六章 项目建设和发展规划

　　第一节 项目建设发展指导思想

　　第二节 项目规划和设计

　　第三节 项目三大亮点

　　第四节 土建工程

　　第五节 公辅工程

　　第七章 环境保护

　　第一节 执行标准及排放标准

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　第八章 职业安全与卫生及消防设施方案

　　第一节 设计依据

　　第二节 劳动保护

　　第三节 消防设施及方案

　　第四节 防范措施

　　第九章 节能方案分析

　　第一节 用能标准和节能规范

　　第二节 节能措施

　　第三节 项目能耗分析

　　第十章 建设期限和实施的进度安排

　　第一节 项目建设进度

　　第二节 工程招投标方案

　　第十一章 项目组织管理与运行

　　第一节 项目组织管理

　　第二节 项目建设后期及建成后运行管理

　　第三节 劳动定员和人员培训

　　第十二章 投资估算和资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 投资估算依据

　　第三节 投资估算

　　一、建设投资估算

　　二、工程建设其他费用

　　三、流动资金估算

　　四、总投资估算

　　项目估算总投资(含铺底流动资金)19904.48万元，其中：建筑工程费15826万元;设备购置费775万元;安装工程费12.8万元;工程其它费用合计1426.74万元;工程预备费902.03万元，铺底流动资金961.91万元。

　　第四节 资金筹措

　　第十三章 财务效益、经济和社会效益评价

　　第一节 财务评价

　　一、评价依据

　　二、营业收入及税金测算

　　三、成本费用测算

　　四、利润测算

　　利润总额=销售收入-销售税金及附加-总成本+补贴收入

　　企业所得税=应纳税所得额×税率

　　净利润=利润总额-所得税

　　经计算，项目计算期内每年实现净利润总额2676.32万元。

　　第二节、财务评价指标

　　一、财务内部收益率firr

　　二、财务净现值fnpv

　　三、项目投资回收期pt

　　四、总投资收益率(roi)

　　五、项目资本金净利润率(roe)

　　第三节 项目盈亏平衡及敏感性分析

　　第四节 财务评价结论

　　第十四章 社会效益分析

　　第十五章 项目风险分析及规避建议

　　第一节 项目开发过程中潜在的风险及防范

　　第二节 项目本身潜在的风险及防范

　　第十六章 结论及建议

　　第一节 结论

　　第二节 建议

     完整版附件请点击下载：山西某公司古村落保护开发旅游项目可行性研究报告案例.pdf