第一章 项目概况

　　第一节 项目概况

　　一、项目名称

　　山东省某休闲体育旅游产业项目。

　　二、项目性质

　　新建。

　　三、项目申报单位

　　四、项目建设地址

　　五、项目建设周期

　　预计建设周期从2017年1月至2017年5月，历时5个月完成。

　　六、项目规划定位

　　七、项目规划布局及建设方案

　　第二节 可行性研究报告编制依据、目的和原则

　　第三节 可行性研究报告编制范围及内容

　　第四节 项目主要研究结论

　　一、项目资金安排合理

　　项目估算总投资为20001.68万元，其中：工程费用14394.54万元，工程建设其他费用1592.15万元，预备费用1557.65万元，以及流动资金2457.34万元。

　　本项目建设需要资金20001.68万元，全部由企业自筹，无银行贷款。

　　二、经济效益

　　三、社会效益

　　四、项目风险控制问题

　　五、项目综合评价

　　第二章 项目建设背景、必要性及可行性

　　第一节 项目建设背景

　　一、政策背景

　　1、《关于大力发展体育旅游的指导意见》

　　2016年12月22日，国家旅游局、国家体育总局联合发布《关于大力发展体育旅游的指导意见》(旅发[2016]172号)。

　　《意见》指出，我国体育旅游的发展目标为：

　　体育旅游基础设施和配套服务设施不断完善，发展环境进一步优化，基本形成结构合理、门类齐全、功能完善的体育旅游产业体系和产品体系。

　　到2020年，在全国建成100个具有重要影响力的体育旅游目的地，建成100家国家级体育旅游示范基地，推出100项体育旅游精品赛事，打造100条体育旅游精品线路，培育100家具有较高知名度和市场竞争力的体育旅游企业与知名品牌，体育旅游总人数达到10亿人次，占旅游总人数的15%，体育旅游总消费规模突破1万亿元。

　　引导旅游企业推广体育赛事旅游，鼓励旅行社结合国内体育赛事活动设计开发体育旅游特色产品和精品线路。支持发展具有地方特色、民族风情特色的传统体育活动，推动特色体育活动与区域旅游项目设计开发、体育文化保护传承和民族地区的体育旅游扶贫相结合，打造具有地域和民族特色的体育旅游活动，分期分批推出“全国重点体育旅游节庆名录”。

　　………

　　二、经济背景

　　三、社会背景

　　第二节 项目建设必要性

　　一、项目的建设是丰富**县当地旅游资源的需要

　　二、项目建设是促进**县当地体育旅游产业发展的需要

　　三、项目建设是催生水上摩托赛事产业链，引领民间资本投资方向的需要

　　四、项目建设是推动产业融合，促进**县经济发展的需要

　　五、项目建设是提升**县旅游基础设施服务能力的需要

　　六、项目的建设有利于缓解当地劳动力的就业压力

　　第三节 项目建设可行性分析

　　第三章 项目市场分析

　　第一节 我国体育市场分析

　　近年来，随着经济水平不断发展以及全民健身意识的不断提高，我国的体育及相关产业迎来了飞速发展的阶段。“十二五”期间，体育及相关产业不断发展，在2013年首次突破10000亿元的大关，总产值达到11000亿元。2015年体育及相关产业总产出比2014年增长26.02%，“十二五”期间平均增长率为21.12%，产业增加值比2014年增长35.97%，“十二五”期间平均增长为19.87%，产业增加值占gdp的比重由2014年的0.64%增长至0.8%。

　　预计，在十三五期间，体育及相关产业依然会持续增长，有望突破20000亿元的总产值。

　　第二节 我国旅游市场分析

　　2015年全年国内游客40亿人次，比上年增长10.5%，国内旅游总收入达到34195亿元，增长13.1%。从三大旅游市场的具体情况来看，国内旅游业仍然保持超高热度，出境游也在平稳增长，入境游开始出回暖。旅游业发展总体向好，其在国民经济中发挥的作用也越来越大。　　

　　第三节 我国体育旅游市场分析

　　目前体育观赛游约占体育旅游总市场的14%左右。仅以该比例保守估计，到2020年，体育观赛游市场规模也将达到千亿级规模，增长空间巨大。　　

　　第四节 山东省目标市场分析

　　2016年，山东省旅游新业态项目已达到743个，资产规模近2000亿元，年接待游客超过1.9亿人次。

　　第四章 项目选址及区位条件

　　第一节 项目建设选址

　　第二节 项目区位条件

　　一、自然条件

　　二、区域经济环境

　　三、区域交通环境

　　四、区域内旅游资源

　　第三节 项目选址合理性分析

　　第五章 项目规划及建设方案

　　第一节 项目规划定位

　　第二节 项目规划思路

　　第三节 项目规划布局及规模

　　一、项目规划布局

　　二、项目建设规模

　　第四节 项目商业模式特征与运营

　　一、项目商业模式特征

　　二、运营模式

　　第六章 项目工程建设方案

　　第一节 土建工程

　　第二节 公辅工程

　　一、电力

　　二、给排水

　　三、采暖通风空调设计

　　四、消防项目设计

　　五、安全及监控设计

　　第七章 环境保护

　　第一节 执行标准及排放标准

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、项目建设期环境保护

　　二、项目运营期环境影响分析及治理措施

　　第三节 环境影响评价结论

　　第八章 消防及安全方案

　　第一节 消防设施及方案

　　第二节 安全方案

　　第九章 节能方案分析

　　第一节 用能标准和节能规范

　　第二节 节能措施

　　一、节电

　　二、节水

　　三、建筑节能

　　四、能源管理

　　第三节 项目能耗分析

　　一、主要能源消耗种类

　　项目主要消耗能源为电力。

　　二、项目所在地能源供应状况分析

　　第十章 建设期限和实施的进度安排

　　第一节 项目施工组织措施

　　一、建立项目实施管理机构

　　二、施工准备

　　三、经营准备

　　四、竣工验收

　　第二节 项目实施进度

　　第三节 工程招投标

　　第十一章 项目组织管理与运行

　　第一节 项目组织管理

　　第二节 劳动定员和人员培训

　　一、劳动定员及工资福利

　　项目运营之前，应根据岗位要求对职工进行培训，组织职工进行岗前学习，提高职工技术水平和职业素质;积极创造条件为管理人员提供训练的机会，以提高职工技术水平和职业素质，满足运营需要。项目运营后劳动定员如下。

　  二、人员培训

　　第三节 企业发展战略

　　第十二章 投资估算和资金筹措

　　第一节 总投资估算依据

　　第二节 项目投资估算

　　一、工程费用估算

　　二、工程建设其他费用

　　三、预备费

　　四、流动资金估算

　　五、总投资

　　项目总投资为工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息以及流动资金之和，总计为20001.68万元，其中：工程费用14394.54万元、工程建设其他费用1592.15万元(含建设用地费410.22万元)、预备费用1557.65万元以及流动资金2457.34万元。

　　第三节 项目资金筹措

　　第十三章 项目的经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 经济效益测算

　　一、营业收入及税金测算

　　二、成本费用测算

　　三、利润测算

　　第三节 经济合理性分析

　　一、财务净现值

　　二、财务内部收益率

　　三、项目投资回收期

　　四、总投资收益率

　　五、资本金净利润率

　　第四节 财务评价结论

　　一、项目盈亏平衡分析

　　二、项目敏感性分析

　　第五节 财务评价结论

　　第十四章 社会效益评价

　　第一节 社会效益

　　一、带动**县当地经济发展，完全运营后每年增加政府税收1512.32万元

　　项目建成后，可以加快**县及**市水上摩托运动、相关体育运动及体育旅游、休闲旅游等行业的发展，并产生产业聚集效应，促进经济的增长，有利于经济的可持续发展。

　　税收是我国各级政府的重要经济来源，是政府进行城市规划建设、创造美好生活的重要保障，是解决贫富收入、建设和谐社会的基础，因此收税对于当地政府十分重要。项目达产年可上缴销售税金及附加13.68万元，增值税136.84万元，所得税1361.80万元，累计为当地政府增加财政收入1512.32万元。

　　二、带动就业增长、培养专业服务人才，可直接增加就业岗位140个

　　三、提高地区整体经济文化水平和社会服务水平，改善居民生活质量

　　四、赛事打造品牌，提升**县及**市城市形象

　　五、对当地社会服务容量、基础设施的影响

　　第二节 生态效益

　　一、改善和提高区域环境质量

　　二、促进资源与环境保护

　　三、有利于提高人们的环境保护意识

　　第十五章 项目风险分析及规避建议

　　第一节 项目开发过程中潜在的风险及防范

　　第二节 项目本身潜在的风险及防范

　　一、财务风险

　　二、政策风险

　　三、市场风险

　　四、环境风险

　　五、综合风险评价

　　第十六章 建设项目可行性研究结论及建议

　　第一节 建设项目可行性研究结论

　　第二节 建设项目可行性研究建议

　　完整版附件请点击下载：山东省某体育旅游休闲产业项目可行性研究报告案例.pdf