第一章 项目总论

　　第一节 项目概况

　　项目名称：

　　某果蔬种植及深加工项目

　　项目性质：

　　新建

　　项目拟建地点：

　　**

　　项目申报单位：

　　**

　　总投资额：

　　项目总投资7300万元

　　建设周期：

　　2年

　　第二节 项目概述

　　本项目大桃种植及加工项目产品方案包括两部分，一部分为前期果苗培育以及销售业务，第二部分为大桃种植及加工部分。前期果苗产品方案为37.5万株大桃果苗。大桃种植部分，最终目标规模为“3000亩示范果园+10000亩合作果园+150000带动果园”，现阶段，主要针对3000亩示范果园及60亩加工区进行分析，产品方案为丰产期亩产大桃3000公斤，盛产期共产大桃900万公斤。

　　第三节 研究项目主要结论

　　一、项目投资结构及资金来源

　　项目总投资7300万元，30%由建设单位自有资金解决，70%由银行贷款解决。

　　二、项目投资效益情况

　　1、经济效益

　　根据估算，大桃种植项目总投资7300.00万元，其中，建设投资总金额为4300.00万元，流动资金为3000.00万元。

　　经测算，项目内部收益率irr为23.07%，所得税前后全部投资财务净现值npv为7244.86万元，所得税后全部投资回收期为4.43年(不含建设期)。所得税后净现值npv远大于零，说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平。内部收益率irr大于行业基准收益率9%，说明该项目的动态收益是可行的。

　　2、社会效益

　　核心项目大桃种植项目采取“企业+专合社+农户”的模式。企业通过农民成立的专合社将桃园承包给农户种植。项目建成后，可以进一步发展种植和养殖业，为社会提供优质有机食品的同时解决了大量农民的就业问题。通过初步估算，项目建设完成后，劳动定员可达200人以上，与企业合作的农民预估超过100户以上。项目建设有效增加当地的就业机会，在一定程度上可以促进社会和谐发展与人民生活水平的提高，为社会的稳定做出巨大贡献。

　　第二章 项目建设背景及必要性

　　第一节 政策背景

　　1、我国及北京市关于循环经济产业发展背景

　　《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

　　指导思想：坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。深入贯彻节约资源和保护环境基本国策，节约能源，降低温室气体排放强度，发展循环经济，推广低碳技术，积极应对全球气候变化，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，走可持续发展之路。

　　大力发展循环经济：按照减量化、再利用、资源化的原则，减量化优先，以提高资源产出效率为目标，推进生产、流通、消费各环节循环经济发展，加快构建覆盖全社会的资源循环利用体系。

　　推进农村环境综合整治：治理农药、化肥和农膜等面源污染，全面推进畜禽养殖污染防治。

　　《北京市国民经济和社会发展十二五规划》

　　切实加强资源环境政策制定实施，推进资源集约利用与绿色发展。全面实行资源利用总量控制、供需双向调节、差别化管理。按照减量化、再利用、资源化、节约优先的原则，加强财税、金融、价格、标准、产业等政策的互动组合，在生产、流通、消费各环节，在企业、园区、社会各层面，引导开发应用源头减量、循环利用、再制造、零排放等技术，推动循环经济发展，促进全社会的资源循环利用。

　　全面治理水污染：建设畜禽养殖粪污综合利用和无害化处理设施，调整搬迁饮用水源保护区内规模养殖场。减少种植业化肥用量，控制农业面源污染。

　　《平谷区“十二五”期间都市型现代农业发展规划》

　　2011年1月，规划指出评估目前存在的问题：农业生态服务价值有待提升。诊断结果表明，平谷区都市型现代农业的生态功能较弱，处于初级阶段的前期。从平谷区应急水源地、生态涵养区功能定位来说，本区的生态农业建设还面临着耕地资源稀少、农业污染等问题，农业废弃物资源的能源化、肥料化、饲料化和材料化等再利用的方式有待进一步探索并扩大规模。

　　规划提出坚持生态优先、持续发展的原则：农业不仅是城市的重要生态屏障，也是构建和谐城乡绿色空间的主要景观之一。平谷都是现代农业建设，大力发展循环农业，深入贯彻“生态保经济，经济促生态”的理念，不断提升农业生态功能，实现人与自然和谐、环境与经济协调和可持续发展。

　　2、大桃种植产业相关政策背景

　　《北京市平谷区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

　　发展基础之一是现代农业发展水平显著提高。实施大桃精品战略，形成以大桃为主导的“一主多特”果品结构，有机果品基地发展到40.8万亩。推进畜禽养殖业向规模化、标准化转变，正大300万只蛋鸡项目、峪口禽业蛋种鸡养殖基地项目加快建设。

　　新兴产业区是交通、区位条件较好的平原地区，项目所在地峪口镇属新兴产业区。坚持生态立区发展战略，注重生态环境的保护与涵养，实现生态环境建设与经济发展同步。全面提高可持续发展能力。

　　《平谷区“十二五”期间都市型现代农业发展规划》

　　建设目标具体指标之一为适度调整农业生产结构：果树面积稳定在42万亩，果品产量达到4亿公斤。其中：大桃面积达到23万亩，产量达到3亿公斤，果品精品率达到80%，鲜蛋产量7.5万吨。

　　十二五期间，平谷区果品产业将围绕三条主要干线，全面建设首都的“绿色果品走廊”。一条是自峪口镇西樊各庄，沿昌金路经峪口镇等数镇，形成一个完整的多树种果树环带。还有自峪口起至黄松峪乡，形成一个大倒u形多树种果树环带，环带全长50公里。

　　种植业发展目标之一为做大做强优势果品产业。以优势品种为基础，以提高品质为核心，以综合配套技术应用为手段，以无毒、安全为保障，做强以桃为重点，优质、生态、安全平谷果品品牌，提高平谷区果业在国际和国内市场上的综合竞争力。重点内容：

　　(1)大力推广果品优良品种，建立和完善优质水蜜桃系列品种生产基地5万亩，优质油桃生产基地3万亩，优质蟠桃基地1万亩，打造全国水蜜桃大区、油桃大区、蟠桃大区。

　　(2)狠抓大桃增甜提质工程，大幅度提高大桃含糖量和风味，狠抓以水蜜桃为重点的品种换优，增施发酵腐熟有机肥，应用加博文、三安生物肥。

　　(3)优化区域布局，坚持规模化、良种化、区域化的原则，发展一批品种优良、技术集约、管理先进的标准化生产基地，辐射带动全区标准果园建设。

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　　第二节 项目建设的必要性

　　1、项目建设是促进平谷地区大桃产业发展，农业和农村经济结构调整，实现农业持续稳定发展的必要

　　平谷县农业资源丰富，无污染，生产条件优越，是北京市重要的农副产品基地，其中平谷地区大桃种植面积位居全国首位，已经成为地方特色产品。但是，目前平谷大桃的发展形势不容乐观。

　　首先，随着政策与需求的双向拉动，全国范围内大桃生产规模迅速膨胀，桃树种植面积不断扩大，大桃已经由小宗果品变成了大宗果品，产品由供不应求变成供求基本平衡，市场也由卖方转向了买方，竞争态势越来越激烈。

　　大桃缺乏新品种，产品同质化竞争严重。在全国适宜种植范围内大桃的品种普遍存在雷同现象，造成各地之间大桃的差异性较小，上市时间趋同，任何一个大桃基地的品种唯一性和比较优势都越来越小。

　　大桃品质有所下降。对化肥、农药的过度依赖，导致大桃的品质逐年降低。

　　替代性水果带来的挑战增强。由于水果品种需求日趋丰富与交通等条件的改善，南方各种水果大举北上，在北京等市场展开激烈竞争;再有国外的各种优质水果大量涌入国内市场，消费者选择余地增大，对大桃市场产生的替代性冲击增强。

　　消费者的个性化需求将成为主流趋势。随着消费水平提高和绿色健康消费观念增强，消费者对大桃的产品质量、安全性、包装、品牌等都提出了更高的要求。同时由于消费层次和消费习惯的差异，形成了多元化的消费需求。实践表明，谁首先满足了市场的高标准、多元化需求，谁就占据了市场的主动。

　　在市场竞争越来越激烈的情况下，项目单位拟对鸡粪便等进行资源化利用，生产生物有机肥，施用于平谷大桃。农药采用生物质炭厂自然生物防虫剂木醋液。可大大改善平谷大桃的品质。施用有机肥的优点如下：

　　避免了化肥使用后造成的平谷桃品质下降、土壤板结、污染水源等问题;

　　为平谷桃提供全面营养，而且肥效长，可增加和更新土壤有机质，促进微生物繁殖，改善土壤的理化性质和生物活性，是“绿色大桃”生产的主要养分;

　　富含多种有益微生物、氨基酸、多肽、酶，以及微生物的抗生素;

　　可以直接为平谷桃补充碳营养;

　　可以抑制桃树的病原菌;

　　可以提高桃树的自身的免疫力;

　　可以提高平谷桃的品质，延长大桃的储存时间;

　　可以改良土壤，减少化肥和农药的用量，减少污染。

　　项目单位生物有机肥和生物防虫剂的使用完全体现了安全、环保的理念。

　　同时，项目单位拟建立30亩日光温室(共计20栋)进行种苗繁育，培育平谷大桃新品种和优良品种。

　　项目单位拟通过“租用农民土地，再把果树承包给农户种植”的合作模式进行大桃种植。通过上述改善果品、增加大桃品种的措施，不仅可以带动当地大桃产业的发展，增强平谷大桃的市场竞争力，还可以降低农民由于盲目扩大种植面积而带来的风险。项目单位大力发展无公害农业和养鸡业，对于促进当地农业和农村经济结构战略性调整，实现农业持续稳定发展有非常重要的推动作用。项目建设势在必行。

　　2、项目建设是促进平谷地区社会主义新农村发展的必要

　　建设社会主义新农村是中国现代化进程中的重大历史任务。现阶段建设社会主义新农村是统筹城乡关系、缩小城乡差距、建设全面小康社会的重要内容。发展农业循环经济建设，以农户为基本单元，系统整合再生能源技术和高效生态农业与畜禽养殖业、种植业等相结合，引导农民改变落后的生产、生活方式，使土地和生物资源等得到更有效地利用，形成农村生产、生活的良性循环。实现庭院经济高效化和农业生产无害化等目标。以达到生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁的社会主义新农村的建设目标。

　　2009年，平谷区发布了主题为“加快城乡一体化进程，全面推进社会主义新农村建设”的工作会议报告。平谷区新农村建设总体要求第一点是：“大力繁荣农村经济，促进农民持续增收”。具体理念为：

　　加快发展具有平谷特色的都市型现代农业。完善和落实都市型现代农业产业布局规划，完善农业基础设施，深化农业结构调整，进一步壮大果品、蔬菜和畜牧产业，积极探索农业新业态，深度开发生产、生态、生活、示范等多种功能

　　要培育现代农业产业项目。新建蛋种鸡养殖基地5个，逐步打造世界最大的蛋种鸡生产基地。与正大集团合作，建设300万只蛋鸡与蛋品加工项目。继续扶持标准化肉鸡生产。

　　积极推进生态农业。大力普及无公害防治技术，严格农业投入品管理，推广安全新型农药、饲料、新型生物肥等。强化农业标准化生产，搞好农产品质

　　量安全认证，大力发展有机农产品生产。

　　项目单位通过开展多种模式的综合利用，充分合理的利用当地各种资源，种植与养殖并举，实现有机肥和大桃等产业的同步发展，是促进当地农业增效、农民增收、农村稳定的一条重要途径。通过生物有机肥加工厂建设，可以降低由于蛋鸡养殖场带来的环境污染风险，对于改善当地的生态环境也有着非常重要的意义。

　　项目建设是坚持科学发展观、促进平谷地区社会主义新农村发展的重要举措。

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　　第三章 市场分析

　　第一节 全球桃产品市场分析

　　1、市场规模分析

　　根据联合国粮农组织(fao)相关统计数据显示，2014年全球水果收获面积为5690万公顷，产量为63985万吨。其中，全球桃(含油桃)收获面积为155万公顷，较2013年上升0.67%，占全球水果收获面积比重为2.72%;产量为2118万吨，较2013年上升1.23%，占全球水果总产量比重为3.31%。

　　从桃(含油桃)在水果占比来分析，全球桃(含油桃)从收获面积与产量都排名前十以内。从发展变化分析，近10年全球桃(含油桃)生产尤其是桃产量也基本呈稳步增长态势，占全球水果产量的比重也呈增高态势(只2012年呈现小幅度下滑)。　　

　　2、地区分布分析

　　从洲际分布看，全球桃生产主要集中在亚洲，约占2/3;其次是欧洲和美洲。2014年亚洲、欧洲和美洲桃收获面积分别为101.56万、24.29万和18.54万hm2，分别占全球桃收获面积的65.52%、15.67%和11.96%;产量分别为1448万、341万和231万t，分别占全球桃产量的68.36%、16.10%和10.92%。近10年亚洲桃生产稳步增长，收获面积由不足80万hm2增加至超过100万hm2，增加了1/5以上;产量由800万t余增加到近1450万t，增加了近80%。

　　从国家来看，全球有81个国家和地区生产桃，其中，中国是全球最大的桃生产国，占全球桃生产一半左右的份额。2014年中国桃收获面积和产量分别为80万hm2和1206.00万t，分别占全球桃生产的51.34%和56.92%，除中国以外，2014年桃收获产量在10万t以上的还有意大利、美国、希腊、西班牙、土耳其、伊朗、智利、阿根廷等22个国家和地区，合计产量达805万t，占全球桃产量的38.00%。

　　第二节 我国及北京桃产品市场分析

　　1、我国桃产品市场分析

　　(1)市场规模分析

　　根据《中国农业借鉴(2015)》统计数据显示，2014年，我国水果种植面积共计为1230.77万公顷，产量为15461.54万吨。其中，我国桃种植面积为80万公顷，较2013年上涨3.7%，占全国比重为6.5%;桃产量为1206.00万吨，较上一年上涨4.24%，占全国水果产量比重为7.8%。

　　从桃在水果中的占比来说，长期以来，桃一直是我国生产面积和产量仅次于苹果、柑桔和梨的第四大水果，仅2012年产量被香蕉超越。从发展变化看，近10年我国桃生产面积总体呈增长态势，年均增长2.35%，占我国水果生产面积的比重在6.14%～6.79%之间波动;产量稳步增长，年均增长7.18%，占我国水果产量的比重在7.57%～8.63%间波动。

　　(2)地区分布分析

　　从产区分布看，2014年我国大陆除海南、黑龙江和青海等3个省外，共有28个省(区、市)有桃生产统计数据(与2011年相比，少了青海，多了内蒙古)，其中，山东、河北和河南为主产区，产量均在100万t以上，2014年这3个省桃生产面积合计达29.86万hm2，产量合计达534.26万t，分别占我国桃生产的37.33%和44.30%。其中，山东作为我国最大的桃产区，面积和产量分别为10.74万hm2和251.57万t，分别占我国桃生产的13.43%和20.86%。

　　2、北京地区桃产品分析

　　(1)市场规模分析

　　2014年，北京桃种植面积20.6千公顷(合计约31万亩)，较2013年上升1.7%，占全国比重为2.7%;桃产量为39.68万吨，较2013年上升3.58%，占全国比重为3.29%。

　　(2)地区分布分析

　　北京的大桃主要集中在平谷区，约占了北京地区大桃种植面积的一半以上，同时，平谷区也是全国大桃生产的第一区。平谷区先后被国家林业局授予“中国名特优经济林桃之乡”，被农业部授予“中国桃乡”，被国家质量技术监督检验检疫总局确定为“全国大桃标准化生产示范区”。

　　平谷地区大桃种植规模约为22万亩，2014年，大桃总产量2.7亿公斤(折合27万吨)，平谷大桃面积、产量、品种和上市时间居全国区县级首位。平谷大桃销往国内30多个省市和港、澳、台地区，还远销到亚洲、欧美等十几个国家，在国内外具有较高的知名度。“平谷大桃”被评为全国知名商标品牌，被欧盟确定为进入欧盟10个中国农产品之一，成为欧盟地理标志保护产品;“平谷”商标获得国家工商总局认定的“中国驰名商标”，成为目前全市唯一同时拥有原产地证明商标和驰名商标的农副产品。

　　(3)我国桃产品发展存在的问题

　　大桃产品质量有待提升。主要体现在现阶段在施肥过程中，仍然以化肥为主，并且在种植过程中，为提升果树抗病毒能力，大量喷洒农药等，过多化工产品使产品的口感不断下降，大桃产品的个头、颜色观感等虽然在不断提升，但是其最根本的味道却不断下滑。因此，从行业发展分析，在果品的品质上，有待于进一步提升。

　　经营方式落后。在经营方式上，农民以单户经营为主体，组织化程度低，存在着技术水平参差不齐、更新自由化、品种调整自由化等现象，致使果园园容不整齐、品种混杂等问题，不能形成规模化和机械化生产。导致大桃种植以传统的生产型为主，与二、三产业的融合还不够紧密。并且，由于经营主体都为个体，导致在产品销售渠道方面，较为传统，从农民到购买者，需要经过批发商经销商等众多环节，压低了行业利润。

　　劳动力不足。以平谷区为例说明，平谷区从事大桃产业的果农41~50岁的占26%，51岁以上的占70%，以中老年劳动力为主，青壮年劳动力的流失对于大桃产业的发展也造成了一定的阻碍。

　　截至2015年末，我国城镇化率为56.1%(数据来源：国家统计局)，相比中等发达国家的80%(数据来源：世界银行)左右仍有较大差距。随着国内城镇化、工业化的继续推进，用水量、废水排放量仍将持续增加，其中废水排放量的较快增长对水环境改善构成制约。

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　　第四章 产品方案及生产规模

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　　第五章 项目定位及运营模式

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　　第六章 项目建设方案

　　第七章 环境影响评价

　　第八章 劳动安全与卫生消防

　　第九章 组织机构与人力资源配置

　　第十章 项目实施进度

　　第十一章 工程招投标

　　第十二章 项目总投资额及资金筹措

　　第十三章 结论与建议

　　完整版附件请点击下载：河南某果蔬种植及深加工项目可行性研究报告案例.pdf