第一章 项目总论

　　第一节 项目基本情况

　　一、项目名称

　　二、项目单位

　　三、项目建设地点

　　四、项目建设内容

　　五、项目建设周期

　　六、项目投资及资金筹措

　　第二节 项目研究结论

　　第三节 报告编制依据和研究范围

　　一、编制原则

　　二、编制依据

　　三、研究范围

　　第二章 项目建设背景及必要性

　　第一节 项目建设背景

　　一、政策背景

　　《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

　　2015年10月29日，中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议通过了中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。《规划》提出，围绕结构深度调整、振兴实体经济，推进供给侧结构性改革，培育壮大新兴产业，改造提升传统产业，加快构建创新能力强、品质服务优、协作紧密、环境友好的现代产业新体系。《规划》要求，深入实施《中国制造2025》，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。

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　　《汽车产业中长期发展规划》

　　2017年4月25日，工信部、发改委、科技部联合印发《汽车产业中长期发展规划》。《规划》确定发展目标，“一”个总目标即建设汽车强国，“力争经过十年努力，迈入汽车强国行列”。《规划》对应提出了关键技术取得重大突破、中国汽车品牌全面发展、国际发展能力明显提升、全产业链实现安全可控、新型产业生态基本形成、绿色发展水平大幅提高等六个目标。

　　《铸造行业准入条件》

　　2013年5月，工信部印发《铸造行业准入条件》。《条件》提出的准入门槛涵盖建设条件和布局、生产工艺、生产装备、企业规模(产能/产值)、产品质量、能源消耗、环境保护、职业健康安全及劳动保护、人员素质、监督管理等十个方面。在这十项基本条件中“铸件质量、节能减排、安全生产”构成了准入的三大核心条件，即确保准入企业符合国家、行业(或地方)产业政策、发展规划和相关法规要求，实现准入企业自身可持续发展，进而促进铸造行业的可持续发展。

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　　二、经济社会背景

　　铸造是集传热学、流体力学、冶金学、金属学的一门交叉学科，在国内，铸造业是关系国计民生的重要行业，是汽车、石化、钢铁、电力、造船、纺织、装备制造等支柱产业的基础，铸造行业是制造业的重要组成部分，对国民经济的发展及国防力量的增强起着重要的作用。在许多机械中，铸件重量占整机重量的比例很高，内燃机80%，拖拉机65%-80%，液压件、泵类机械50%-60%。作为我国支柱产业正在大力发展的汽车工业，其心脏部分──发动机的关键零件，如缸体、缸盖、曲轴、缸套、活塞、进气管、排气管等八大件几乎全部由铸造而成;冶金、矿山、电站等重大关键设备需求优质的重大型铸件;另外国民经济的基础设施和人民生活也需要大量铸件，输水(气)管道则需要各种尺寸的高韧性球墨铸铁管。

　　本项目的建设符合国家产业政策，建设规模适当，产品结构能适应市场变化。本项目采用成熟的工艺技术，先进的工艺设备是可靠的;本项目可创造就业机会，减少社会闲散劳动力，促进区域经济的繁荣和社会稳定，社会效益显著。

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　　第二节 项目建设必要性

　　一、项目建设符合国家战略和产业政策

　　二、项目建设能够满足铸造件行业的市场需求

　　三、项目建设有利于促进行业环保进程

　　四、项目建设能够带动就业，促进当地经济发展

　　五、项目建设符合公司发展战略

　　第三章 项目市场分析

　　第一节 铸造行业整体市场分析

　　一、铸造行业发展现状　　

　　同时，我国铸造行业还存在着很多不足，与工业发达国家相比较，与制造业相同依然是大而不强，在自主创新能力、资源利用与生产效率、产业与产品结构、信息化程度、质量与效益等方面差距明显，节能减排和转型升级任务紧迫而艰巨。

　　据统计：2015年中国各类铸件总产量4560万吨，较2014年下降1.30%。此前，1998年中国铸件总产量有所下降，自此之后我国铸件总产量一直处于增长走势，2015年受制造业大环境影响，我国铸件总产量近年来首次出现负增长。　

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　　二、铸造行业特点分析

　　三、机械通用零部件市场分析

　　第二节 汽车行业市场分析

　　一、全球汽车产量稳健上涨

　　二、国内汽车产销量逐年上涨

　　三、国内汽车需求增长空间大

　　第三节 工程车辆行业市场分析

　　一、工程车辆市场概述

　　二、工程车辆市场表现

　　第四节 汽车零部件行业市场分析

　　一、我国汽车零部件行业总产值快速上涨

　　二、我国汽车零部件行业收入规模逐年上涨

　　三、我国汽车零部件出口整体呈上涨趋势

　　四、零部件制造企业金字塔结构日益明显

　　第四章 项目产品及设备方案

　　第一节 项目产品方案

　　第二节 项目工艺流程

　　一、主要设计原则

　　二、生产工艺流程

　　第三节 项目设备方案

　　一、设备选型原则

　　二、设备选型

　　第五章 项目选址分析

　　第一节 项目选址要求

　　一、选址要求

　　二、相关产业和支持产业分析

　　第二节 项目区位条件

　　一、项目所在地概况

　　二、自然地理概况

　　三、区位交通

　　四、经济发展建设情况

　　第三节 项目选址合理性分析

　　第六章 项目建设方案

　　第一节 项目建设目标与内容

　　一、项目建设指导思想

　　二、项目建设原则

　　三、项目建设内容

　　本项目总建筑面积**m2，其中铸造车间**m2，办公区**m2，配件组装车间**m2，配件组装仓库**m2，检测试验车间**m2，铸造件加工车间**m2。项目主体工程建设内容如下所示：

　　第二节 总图布置

　　一、项目规划构思

　　二、总平面布置原则

　　三、设计依据与规范

　　四、道路交通组织

　　五、竖向布置

　　第三节 公辅工程

　　一、设计依据

　　二、电力

　　三、给水

　　四、水电管网

　　五、防水工程

　　第七章 环境保护方案

　　第一节 执行标准

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、项目建设期环境保护

　　二、项目运营期环境保护

　　第三节 环境影响综合评价

　　第八章 节能方案

　　第一节 用能标准和节能规范

　　一、相关法律、法规、规划和产业政策

　　二、建筑类相关标准及规范

　　三、相关终端用能产品能耗标准

　　第二节 编制原则和目标

　　第三节 节能措施

　　一、建筑节能措施

　　二、给排水节能

　　三、电气节能与环保

　　第四节 项目能耗分析

　　本项目的主要能源和耗煤工质有：水、电。

　　本项目能源消耗数量及折标指标如下表所示：

　　第五节 项目节能分析

　　第九章 劳动安全卫生及消防

　　第一节 设计依据

　　第二节 劳动保护

　　一、项目建设中必须遵守的基本规定

　　二、运营过程中的劳动安全卫生措施

　　第三节 消防设施及方案

　　一、设计标准及规程

　　二、建筑

　　三、给水消防

　　四、电气消防

　　五、暖通、空调消防

　　第四节 防范措施

　　一、主要技术措施

　　二、主要管理措施

　　第十章 组织管理及劳动定员

　　第一节 项目组织管理

　　一、组织机构

　　二、项目实施管理

　　三、资金与信息管理

　　第二节 劳动定员与人员来源

　　一、公司用人原则

　　二、劳动定员

　　第十一章 项目实施进度

　　第一节 项目施工组织措施

　　第二节 项目实施及总体开发进度

　　第十二章 投资估算与资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　一、建筑工程费用

　　参照当地造价定额，根据估算，本项目建筑工程费用总额**万元

　　二、设备购置费

　　三、工程建设其他费用

　　根据估算，本项目建设过程中，项目工程建设其他费用金额共计为**万元，具体见下表所述。

　　四、不可预见费用

　　五、项目流动资金估算

　　六、项目总投资估算

　　第五节 资金筹措

　　第十三章 项目经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 营业收入及税金测算

　　本项目的年营业收入主要为**吨汽车及工程车辆铸造件，主要产品包括联轴器、轮胎座、轴承座、齿圈、齿轮等。本项目建成后，将形成良性的资金链循环。项目完全运营后(第三年)年收入为**万元。

　　第三节 成本费用测算

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　一、财务内部收益率firr

　　二、财务净现值fnpv

　　三、项目投资回收期pt

　　四、总投资收益率(roi)

　　第六节 敏感性分析

　　一、项目盈亏平衡分析

　　二、敏感性分析

　　第七节 财务评价结论

　　第十四章 项目风险分析及控制措施

　　第一节 政策性风险及控制

　　第二节 技术性风险及控制

　　一、依赖核心技术人员的风险

　　二、产品性能与技术更新风险

　　三、技术外泄风险

　　第三节 市场竞争风险分析及控制

　　第四节 财务风险分析及控制

　　第五节 管理风险分析及控制

　　第十五章 可行性研究结论及建议

　　第一节 项目可行性研究结论

　　第二节 项目可行性研究建议

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