山东省某传统种植、养殖生态农场项目可行性研究报告案例

发布日期:2017-07-03

以下为报告详细内容(节选):

 

  第一章 总论

 

  第一节 项目概况

  一、项目名称

  福鑫源传统种植、养殖生态农场项目。

  二、项目性质

  新建。

  三、项目建设地点

  四、项目建设周期

  本项目预计建设周期为1年,从2017年8月至2018年8月。

  五、项目建设方案

  项目占地面积为852500平方米(约1278.75亩。

  第二节 项目单位概况

  第三节 可行性研究报告编制依据、目的和原则

  第四节 可行性研究报告编制范围及内容

  第五节 项目主要研究结论

  一、项目资金安排合理

  项目总投资500.00万元,其中,固定资产投资452.74万元,流动资金47.27万元。固定资产中,工程费用282.46万元,工程建设其他费用160.81万元,预备费用9.46万元。  

 

  本项目总投资为500.00万元,全部由企业自筹,无银行贷款。

  二、经济效益

  该项目所得税后财务内部收益率为18.65%,总投资收益率为15.97%,满足投资者的要求。项目所得税前动态投资回收期为6.36年,所得税前动态投资回收期为7.80年(不含建设期),低于基准投资回收期,说明项目的盈利能力较好。

  计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出;从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看,营运期各年现金流入均大于现金流出,累计盈余资金逐年增加,项目具备财务生存能力。

  从不确定性分析来看和敏感性分析来看,项目具有较强的抗风险能力。综上所述,该项目在财务上是可行的。

  三、社会效益

  四、项目风险控制问题

  五、项目综合评价

 

  第二章 项目建设背景及必要性

 

  第一节 项目建设背景

  一、政策背景

  1、《关于深入推进农业供给侧结构性改革的实施意见》

  2017年3月国家发展改革委印发《关于深入推进农业供给侧结构性改革实施意见的通知》(发改农经〔2017〕452号),文件指出要全面提升农产品质量安全水平。大力推进农业标准化生产、品牌化营销,积极培育知名农业品牌,形成优质优价的正向激励机制。强化品牌保护,加快提升绿色、有机农产品认证的权威性和影响力。切实加强产地环境保护和源头治理,实施畜牧大县种养业循环一体化示范工程,构建集约化、标准化、组织化、社会化相结合的种养加协调发展模式,推进建立规模养殖场废弃物强制性资源化处理制度。支持牛羊标准化规模养殖场和规模化大型沼气工程建设。

  ………

  二、经济背景

  第二节 项目建设必要性

  一、项目建设符合国家中长期战略决策

  《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出,稳定农村土地承包关系,完善土地所有权、承包权、经营权分置办法,依法推进土地经营权有序流转,通过代耕代种、联耕联种、土地托管、股份合作等方式,推动实现多种形式的农业适度规模经营。健全有利于新型农业经营主体成长的政策体系,扶持发展种养大户和家庭农场,引导和促进农民合作社规范发展,培育壮大农业产业化龙头企业,大力培养新型职业农民,打造高素质现代农业生产经营者队伍。

  《“十三五”全国农产品质量安全提升规划》明确,加快发展无公害农产品,积极发展绿色食品,因地制宜发展有机农产品,稳步发展地理标志农产品,打造一批知名区域公共品牌、企业品牌、农产品品牌,以品牌化引领农业标准化生产。

  项目的实施,符合《十三五规划》及《“十三五”全国农产品质量安全提升规划》,符合国家农业中长期发展战略,是践行国家战略决策的具体体现。

  二、项目建设符合山东省地方经济发展规划

  三、项目建设是增加**县当地农民收入的需要

  四、项目是确保蛋鸡及蛋品市场有效供给的需要

  五、项目建设是满足我国牛肉产业市场需求的必要

  六、项目建设是增加生猪养殖,缓解行业下行发展压力的需要

  七、项目建设是促进大蒜行业升级转型的需要

  八、项目建设是社会渴望回归自然的需要

 

  第三章 项目产品市场分析

 

  第一节 项目定位

  本项目定位于生态农业产业园。

  生态农业产业园是指现代农业在空间地域上的聚集区。它是在具有一定资源、产业和区位等优势的农区内划定相对较大的地域范围优先发展现代农业,由政府引导、企业运作,用工业园区的理念来建设和管理,以推进农业现代化进程、增加农民收入为目标,以现代科技和物质装备为基础,实施集约化生产和企业化经管,集农业生产、科技、生态、观光等多种功能为一体的综合性示范园区,是农业示范区的高级形态。

  本项目建设完成后,以传统种植(大蒜、大棚蔬菜)为主营业务,以传统养殖业(蛋鸡、肉牛、生猪等)为辅,并积极推动果树采摘、生态旅游观光等新兴产业入驻,致力于把本项目打造成为阳信地区的生态农业产业园的标杆项目。

  第二节 生态农业种植市场分析

  一、大蒜种植市场分析

  据农业部监测数据显示,2016年大蒜全年批发均价为每公斤11.00元,同比涨88.6%,比2010年历史高位(每公斤8.95元)涨22.9%。

  

 

  二、大棚蔬菜市场分析

  ………

  第三节 生态农业养殖市场分析

  一、蛋鸡养殖市场分析

  国家统计数据显示,2015年禽蛋产量明显增长,达2999万吨,比上年增长3.6%,增幅提高3个百分点。  

 

  二、肉牛养殖市场分析

  根据我国统计局统计数据显示,2015年,我国牛存栏头数为10817.3万头,较上一年增长2.26%。整体来看,近几年,我国牛出栏头数呈现较为缓慢增长的态势,具体见下表所述。

  

 

  三、生猪养殖市场分析

  根据农业部4000个生猪监测点数据测算,2015年12月至2016年12月我国生猪存栏量由45112.50万头减至43177.08万头,减少4.29%。2016年1-2月受春节节日需求旺盛影响,我国生猪存栏量环比分别减少2.70%和1.80%;3月起开始增加;7月环比减少0.10%后连续3个月恢复性增加;11—12月受气温骤降、元旦和春节节日到来所带来的生猪屠宰量增加影响再次减少,12月减至43177.08万头,环比减2%,同比减4.30%。据国家统计局数据,2016年末我国生猪存栏量为43504万头,同比减少3.60%。

  第四节 生态农业旅游观光市场分析

 

  第四章 项目选址及区位条件

 

  第一节 项目建设选址

  第二节 项目建设条件分析

  第三节 项目选址合理性分析

 

  第五章 项目种植及养殖技术方案

 

  第一节 大蒜种植及深加工管理

  第二节 大棚蔬菜种植管理

  第三节 种鸡饲养工艺

  第四节 肉牛饲养与管理技术

  第五节 生猪养殖管理

 

  第六章 项目建设方案及公辅工程

 

  第一节 项目建设目标与内容

  第二节 辅助公用工程及设施

 

  第七章 项目环境保护

 

  第一节 设计依据

  第二节 主要污染源、污染物及防治措施

  第三节 绿化设计

  第四节 环境影响综合评价

 

  第八章 项目能源节约方案设计

 

  第一节 用能标准和节能规范

  第二节 主要节能措施

  第三节 项目能耗分析

  一、消耗电力计算

  二、消耗新鲜水计算

  三、项目能耗计算

  第四节 项目节能分析

 

  第九章 职业安全、消防设施及劳动卫生方案

 

  第一节 设计依据

  第二节 劳动安全卫生防护措施

  第三节 消防

 

  第十章 建设期限和实施的进度安排

 

  第一节 项目施工组织措施

  第二节 项目实施进度

  第三节 工程招投标

 

  第十一章 项目组织管理与运行

 

  第一节 项目组织管理

  第二节 劳动定员和人员培训

  本项目预计新增劳动定员21人,具体见下表,所需人员主要向当地公开招聘并择优录取。另外,大蒜种植及收割等农忙时节,根据实际需求从经过培训的当地农民中抽调临时工。

 

  第十二章 投资估算和资金筹措

 

  第一节 总投资估算依据

  第二节 项目投资估算

  一、工程费用估算

  二、工程建设其他费用

  三、预备费

  四、流动资金估算

  五、总投资

  第三节 项目资金筹措

 

  第十三章 项目经济效益分析

 

  第一节 评价依据

  第二节 营业收入

  项目业务收入主要由3部分组成,分别是生态农业种植区收入、生态农业养殖区收入、及生态农业旅游观光区收入。项目完全运营后,每年销售收入可达669.57万元,形成良性的资金链循环。

  第三节 成本费用测算

  第四节 利润测算

  第五节 财务效益分析

  一、财务内部收益率

  二、财务净现值

  三、投资回收期

  四、总投资收益率

  第六节 项目不确定分析

  一、项目盈亏平衡分析

  二、敏感性分析

  第七节 财务评价结论

 

  第十四章 社会效益评价

 

  第一节 项目的财税效益分析

  1、带动地区经济发展,运营期间年均增加政府税收33.15万元

  项目建成后,可以加快**县农业产业的发展,并在**县产生产业聚集效应,促进经济的增长,有利于经济的可持续发展。

  随着生态农业种植、养殖和旅游观光等产业的聚集,将会大大带动区域经济的快速发展,增加税收,支持当地经济。税收是我国各级政府的重要经济来源,是政府进行城市规划建设、创造美好生活的重要保障,是解决贫富收入、建设和谐社会的基础,因此收税对于当地政府来说,十分重要。项目运营期间每年可上缴税金及附加0.53万元,增值税13.20万元,所得税19.42万元,累计为当地政府增加财政收入33.15万元。

  2、项目公司直接增加就业岗位21个,间接带动就业增长数百人

  第二节 项目实施对社会的影响分析

  第三节 互适性分析

 

  第十五章 项目风险分析及规避建议

 

  第十六章 建设项目可行性研究结论及建议

 

 

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