第一章 项目概况

　　第一节 项目基本情况

　　一、项目名称

　　陕西省某幸福产业园项目。

　　二、项目性质

　　新建、民办经营性企业。

　　三、项目承办单位

　　四、项目建设地址

　　五、项目建设周期

　　六、项目建设内容及规模

　　项目规划建设分为诗画慢城•养生谷和诗画慢城•康养园，总占地面积约为1812.13亩。其中，养生谷占地面积1712.13亩(712.13亩用于建设，流转1000亩用于花海建设)，康养园占地面积128亩(拟流转28亩用于停车场及人工湖)。

　　项目具体建设内容与建设面积见下表：

　　第二节 项目单位概况

　　第三节 可行性研究报告的编制依据

　　第四节 可行性研究报告的编制原则和研究范围

　　第五节 项目主要研究结论

　　第二章 项目建设背景、必要性及可行性分析

　　第一节 项目建设背景

　　一、政策背景

　　1、着力推进幸福产业服务消费提质扩容

　　(1)《关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》(国办发〔2016〕85号)2016.11.28发布

　　2016年11月，国务院办公厅印发《关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》，《意见》提出着力推进幸福产业服务消费提质扩容。围绕旅游、文化、体育、健康、养老、教育培训等重点领域，通过提升服务品质、增加服务供给，不断释放潜在消费需求。

　　《意见》提出了多项幸福产业，把旅游产业放在首位，主要是因为在现代社会中，旅游已成为人们生活的重要组成部分。作为综合性、带动性强的产业，旅游业不仅与文化、教育、体育、健康养老等产业紧密相连合，还能够有力地推动这些产业发展，进而在百姓身体健康、心灵愉悦、增长知识、快乐养老和生活幸福中发挥更大作用。

　　旅游按内容也可分为文化旅游、体育旅游、健康旅游、养老旅游等类型。当前，我国正在大力提倡“旅游+”，其核心便是要加大旅游与第一二产业以及商贸、文化、体育、医药、养老等产业的融合力度，形成综合新产能。可见，旅游与其他四大幸福产业契合度高，对其他四大幸福产业的带动能力强，既可以成为文体康养服务发展的重要载体，也可以成为与其联动的重要媒介。

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　　二、经济背景

　　三、社会环境

　　四、行业背景

　　第二节 项目建设必要性

　　一、本项目是增强人民幸福感，发展幸福产业的需要

　　国务院总理李克强出席2016年夏季达沃斯论坛开幕式时提出了发展旅游、健康、养老、教育、体育文化五大幸福产业。旅游业被置于“五大幸福产业”之首，因为旅游业是“五大幸福产业”中发展最快、消费最旺、投资最热、发展最成熟的产业、最具潜力和活力的产业;旅游带来消费、带来市场、带来服务能力提升，对培育其他幸福产业有孵化功能，有很好的带动效应，是“五大幸福产业”的先导产业和动力产业。项目以发展旅游产业，推动一二三产业融合发展，改善产品和服务供给，释放潜在消费活力，带动其他幸福产业融合发展，是幸福产业发展的新动能。

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　　二、项目的建设是满足日益扩大的旅游需求的需要

　　三、本项目是改善老年人居住环境，提高老年人生活质量的需要

　　四、本项目是适应人口老龄化发展、解决老龄化社会问题的需要

　　五、项目的建设是区域经济发展的需要

　　第三节 项目建设可行性分析

　　第三章 项目市场发展分析

　　第一节 中国旅游业发展现状分析

　　2015年全年国内游客40亿人次，比上年增长10.5%，国内旅游总收入达到34195亿元，增长13.1%。从三大旅游市场的具体情况来看，国内旅游业仍然保持超高热度，出境游也在平稳增长，入境游开始出回暖。旅游业发展总体向好，其在国民经济中发挥的作用也越来越大。　

　　第二节 陕西省及汉中旅游业发展概述

　　一、陕西省旅游业发展概述

　　2015年陕西省全省接待境内外游客38567.1万人次，同比增长16.1%，旅游总收入3005.8亿元，同比增长19.2%。

　　其中，接待入境过夜旅游人数293.03万人次，同比增长10.04%，国际旅游收入20.00亿美元，同比增长13.09%;接待国内旅游人数38274.1万人次，同比增长16.15%，国内旅游收入2903.9亿元，同比增长19.3%。“十二五”期间共接待境内外游客14.14亿人次，旅游总收入1.07万亿元，分别比“十一五”期间增长180%和226%，年均分别增长21%和25%，并提前一年完成“十二五”规划主要指标，陕西从旅游资源大省向旅游强省迈出新步伐。　

　　二、汉中市旅游业发展概述

　　2015年，汉中强力推进“三建设一整治”，全面实施“全域旅游工程”。18个重点旅游项目完成投资12.98亿元，市级10大文化旅游项目加快建设。

　　2015年全市接待游客2915万人次，旅游总收入152.8亿元，分别增长11%和16.3%。　

　　第三节 养生度假市场发展趋势

　　第四节 中国养老产业发展分析

　　第五节 陕西及汉中养老产业发展概述

　　第六节 目标市场现状、容量及swot分析

　　一、目标市场现状

　　二、目标市场容量分析

　　三、目标市场swot分析

　　在逐步完善的市场经济条件下，项目经营者面临着一系列的外部威胁和机会：新的进入者的威胁、供应商要价能力、现有竞争者之间对抗、消费者还价能力、替代产品或服务威胁。这五种基本力量的状况及其综合强度，决定着行业竞争的激烈程度，从而决定着行业中获利的最终潜力。

　　第四章 项目发展规划

　　第一节 项目发展定位

　　诗画慢城(幸福产业园)，是一座健康的储蓄所,生命的加油站，就是要把党和政府发展健康产业和养老事业的愿景，落地为面向民众提供全生命周期幸福生活的酿造园。实现“通过养生理论与合理膳食，丰富多彩的活动与情感交流，有效提高会员生活舒适度，增强服务满意度，使她们少生病或不生病，延缓其身心衰老，减少医药费支出30%，健康快乐、更加体面、有尊严地多活十年”目标，崇尚自然，回归野趣，在花海、田园、多活动场馆设施间享受居家•社区•机构一地的慢城文化生活，以“住养结合，食养结合，游养结合，医养结合，修养结合，劳养结合，学养结合，乐为结合”构建的“乐共体”和“医共体”。

　　第二节 项目规划理念

　　第三节 项目发展及建设内容

　　第四节 项目营销策略　　

　　第五节 项目整体营销发展策略

　　第五章 项目选址及区位分析

　　第一节 项目选址

　　第二节 项目建设条件

　　第三节 项目选址合理性分析

　　第六章 项目工程建设方案

　　第一节 土建工程

　　第二节 公辅工程

　　一、建筑电气照明

　　二、给排水设计

　　三、采暖通风空调设计

　　四、消防项目设计

　　五、安全及监控设计

　　第七章 环境保护

　　第一节 执行标准及排放标准

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、项目建设期环境保护

　　二、项目运营期环境保护

　　第三节 环境保护措施

　　一、大气保护规划

　　二、水体保护

　　三、旅游区噪声控制

　　四、园区环卫工作

　　五、森林资源保护

　　第四节 环境影响综合评价

　　第八章 消防及安全方案

　　第一节 消防设施及方案

　　第二节 安全方案

　　第九章 节能方案分析

　　第一节 用能标准和节能规范

　　第二节 节能措施

　　第三节 项目能耗分析

　　一、主要能源消耗种类及消耗数量

　　二、项目所在地能源供应状况分析

　　第十章 建设期限和实施的进度安排

　　第一节 项目施工组织措施

　　第二节 项目实施进度

　　第三节 工程招投标

　　第十一章 项目组织管理与运行

　　第一节 项目组织管理

　　第二节 劳动定员和人员培训

　　第三节 企业发展战略

　　第四节 项目发展及运作

　　第十二章 投资估算和资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 投资估算依据

　　第三节 投资估算

　　一、工程费用

　　二、工程建设其他费用

　　三、预备费用

　　四、建设期利息

　　五、流动资金估算

　　六、总投资估算

　　项目估算总投资137922.85万元，其中：固定资产投资133022.48万元，流动资金4900.37万元。

　　第四节 资金筹措

　　第十三章 项目经济效益分析

　　第一节 财务评价

　　一、评价依据

　　二、营业收入及税金测算

　　三、成本费用测算

　　四、利润测算

　　第二节 项目还款能力分析

　　一、项目还款计划

　　二、项目还款能力分析

　　第三节 财务评价指标

　　一、财务内部收益率firr

　　二、财务净现值fnpv

　　三、项目投资回收期pt

　　四、总投资收益率(roi)

　　五、项目资本金净利润率(roe)

　　第四节 项目敏感性分析

　　第五节 财务评价结论

　　第十四章 社会效益评价

　　第一节 社会效益

　　项目的建设，将极大地促进汉中市养老产业与休闲度假、文化体育、疗养康复等产业融合发展，提高汉中市的旅游、养老、文化服务业的整体水平，通过标准化运营管理模式营造良好的养生养老、休闲娱乐的资源环境，有效推进陕西、尤其是汉中区域的旅游、文化、体育产业和养老事业发展。

　　项目从建设施工到运营管理，以及形成热点养老、旅游、康复区域后的辐射作用都将产生大量的人才、人力资源需求，能够促进汉中地区就业人群的安置与人才回流，减轻社会的就业压力。项目建设也给当地商贸业等服务业带来了更多的商机，能够增加当地农民收入。因此，项目建设对推动城乡一体化发展，促进当地社会稳定将起到非常显著的作用。

　　一、带动当地经济发展，达产后每年增加政府税收7761.73万元

　　二、带动就业增长、培养专业服务人才，可直接增加就业岗位1000个

　　三、提供休闲娱乐养生为一体的场所，增强人民幸福感

　　四、促进养老产业与旅游产业的融合发展

　　五、改善当地投资环境，提升汉中市的生态旅游形象

　　六、改善当地社会服务质量和居民生活质量

　　第二节 互适性分析

　　第三节 项目社会效益综合评价

　　第十五章 项目风险分析及规避建议

　　第一节 项目开发过程中潜在的风险及防范

　　第二节 项目本身潜在的风险及防范

　　第三节 其他风险

　　第十六章 建设项目可行性研究结论及建议

　　第一节 建设项目可行性研究结论

　　第二节 建设项目可行性研究建议

       完整版附件请点击下载：陕西省某幸福产业园项目可行性研究报告案例.pdf