第一章 总论

　　第一节 项目概况

　　一、项目基本情况

　　1、项目名称

　　新疆某文工团排练场所项目。

　　2、项目性质

　　改建。

　　3、项目申报单位

　　………

　　4、项目建设地址

　　………

　　5、项目占地规模及建筑内容

　　本项目为改造项目，不增加用地和建筑内容。

　　项目主要对××文化馆地下一层、地下夹层、一层、二层以及三层的9间房屋进行改造，总改造建筑面积1427.78m2。

　　6、项目建设周期

　　本项目的建设进度计划为：2017年自项目资金到位后3个月内开始施工，自施工之日起一年内完成施工任务，预计建设周期为：2017年2月-2017年10月。

　　二、研究项目主要结论

　　1、项目投资结构及资金来源

　　本项目总投资预计为454.96万元，主要用于装修改造费168.50万元，设备购置及安装286.46万元。

　　2、社会效益

　　本项目建成后，将能够改善××文工团的排练环境，提高其文艺创作质量，为××广大职工群众带来更加高水准的演艺内容。同时，也能够更好地履行××文化馆群众文化中心的职能，推动××地区基层公共文化服务发展。

　　此外，项目也将推动××文化交流共融，更好地传播和发展××的特色地域文化，从而带动当地旅游产业的进一步发展。

　　第二节 可行性研究报告的编制依据

　　1、《中华人民共和国环境保护法》(1989年)

　　2、《中华人民共和国物权法》(主席令第六十二号)

　　3、国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度规定要求

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　　第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围

　　一、编制原则

　　………

　　二、编制范围

　　1、对项目提出的背景、必要性、项目的市场前景进行分析;

　　2、对项目改造方案进行论述，通过研究确定项目拟建规模;

　　3、对项目的建设条件、交通条件等进行研究;

　　4、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价;

　　5、对项目实施进度、劳动定员的确定;

　　6、进行项目投资估算;

　　7、对项目的社会效益和面临的风险进行评估，并给出风险应对策略;

　　8、提出项目的可行性研究工作结论。

　　三、项目编制目的

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　　第二章 项目单位概况

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　　第三章 项目建设背景及必要性

　　第一节 项目建设背景

　　一、政策背景

　　(一)国家层面政策背景

　　1、支持文化产业发展类政策

　　(1)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

　　2016年3月17日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》发布。

　　《纲要》提出，扶持优秀文化作品创作生产，推出更多传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求的精品力作。更好发挥政府投入和各类基金作用，鼓励内容和形式创新，支持文艺院团发展，加强排演场所建设。加强文艺理论和评论工作。建设德艺双馨的文艺队伍。

　　推进基本公共文化服务标准化、均等化。完善公共文化设施网络，加强基层文化服务能力建设。加大对老少边穷地区文化建设帮扶力度。

　　………

　　2、文化产业扶持类政策

　　(1)《全国地市级公共文化设施建设规划》

　　2012年，国家发展改革委、文化部和国家文物局共同研究编制的《全国地市级公共文化设施建设规划》正式印发。

　　《规划》明确指出，地市级三馆建设要按照科学发展观的要求，坚持以人为本，民生优先，把满足人民群众基本文化需要、方便群众参与公共文化活动、深受群众欢迎作为出发点和落脚点。

　　………

　　(二)地方层面政策背景

　　1、《关于加快推进兵团文化产业发展的意见》

　　2013年7月2日，新疆生产建设兵团发布《关于加快推进兵团文化产业发展的意见》(新兵发〔2013〕41号)。

　　《意见》指出，要整合现有优势资源，深入挖掘和充分利用新疆特色地域文化、两千多年的屯垦历史文化、兵团辖区内历史文物和新中国屯垦戍边红色文化等资源，以及兵团城镇化、新型工业化和农业现代化发展成果，立足兵团、面向全疆及国内外文化市场，重点发展包含演艺服务产业在内的六大文化产业。

　　………

　　二、经济背景

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　　三、文化背景

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　　第二节 项目建设必要性

　　一、项目建设符合××市发展规划

　　××地处南疆腹地，战略地位极其重要。近年来，文化建设在××市经济、政治、文化、社会、生态“五位一体”战略布局中地位来越凸显、作用越来越突出，广大职工群众文化演出的需求和文化自觉越来越强烈。当前，××市与××地区加强兵地融合发展，其中文化交融共建将为实现地区乃至南疆的社会稳定和长治久安，提供强大精神动力和思想文化支撑。

　　本改造项目的建设，是建好文化主阵地的要求，符合××市发展规划。

　　………

　　第四章 项目所在市场分析

　　第一节 项目市场概述

　　一、行业定位

　　根据国民经济行业分类(gb/t 4754-2011)，本项目的建设内容属于“文化、体育和娱乐业”下属的文化艺术业，代码为r872。　　

　　第二节 全国文化市场

　　一、全国文化市场总体规模

　　2015年末，纳入统计范围的全国各类文化(文物)单位29.91万个，比上年末增加1.18万个;

　　从业人员229.44万人，增加25.42万人。其中，各级文化文物部门所属单位65714个，增加152个;从业人员64.53万人，增加7124人。　　

　　二、群众文化市场

　　1、群众文化机构

　　2015年，全国共有群众文化机构44291个，比上年末减少132个。其中乡镇综合文化站34239个，减少226个。年末全国群众文化机构从业人员173499人，比上年末增加3200人。其中具有高级职称的人员5893人，占3.4%;具有中级职称的人员16898人，占9.7%。年末全国群众文化机构实际使用房屋建筑面积3848.27万平方米，比上年末增长4.4%;藏书2.62亿册，增长5.6%;计算机36.14万台，增长4.2%;对公众开放的阅览室109.23万平方米，增长1.1%。

　　年末全国平均每万人群众文化设施建筑面积279.95平方米，比上年末提高10.44平方米。

　　………

　　三、文化经费投入情况

　　1、总体文化经费投入

　　2015年，中央财政通过继续实施“三馆一站”免费开放、非物质文化遗产保护、公共数字文化建设、地市级公共文化设施建设等文化项目，共落实中央补助地方专项资金47.80亿元，比上年增长2.7%。

　　全年全国文化事业费682.97亿元，比上年增加99.53亿元，增长17.1%，增长速度比上年提高7.1个百分点。

　　………

　　第三节 新疆文化市场

　　一、文化机构规模

　　1、主要文化机构数量变化情况

　　数据显示，从2011年至2014年，新疆自治区主要文化机构数量基本上维持不变。以文化馆为例，2011年，新疆文化馆共有112家，发展到2014年，文化馆数量仅增加5家，达到117家。图书馆、文化站、艺术表演团体的数量也都基本上维持不变。

　　2、文化机构数量及从业人员

　　2014年，新疆范围内，数量最多的文化机构为群众文化事业机构，为1264个，相关从业人数达到4286人。

　　二、群众文化市场

　　1、群众文化活动数量

　　2014年末，全疆各地突出现代文化引领主动发力，实施了“文化种在村居”、“文化钟点工配送”服务、农民歌唱大赛、农民画和小品大赛等群众喜闻乐见的文艺活动。围绕“访惠聚”和自治区“去极端化”工作部署，开展麦西来甫跳起来、活动搞起来，全年新疆共组织品牌节庆活动154个、提供文化服务57474次(文艺活动40386次、举办训练班11214次、举办展览5430次、组织公益性讲座444次)、文化服务惠及1429万人次，馆办文艺团体188个、群众业余文艺团队5183个。

　　2、文化队伍

　　2014年，新疆文化队伍中，专业技术人才占从业人员数的比例已达24.13%，高于2011年的18.8%、2012年的21.75%、2013年的19.8%;正副高职称的高精尖专业技术人员占专业技术人才队伍的10.8%，所占比例均高于前三年。

　　3、服务能力

　　2014年末，新疆拥有1264个文化馆(站)，其中文化馆117个(省级1个、地州级15个、县市级101)、文化站1147个(乡镇文化站1021个、街道文化站126个)。全疆各地突出现代文化引领主动发力，实施了“文化种在村居”、“文化钟点工配送”服务、农民歌唱大赛、农民画和小品大赛等群众喜闻乐见的文艺活动。围绕“访惠聚”和自治区“去极端化”工作部署，开展麦西来甫跳起来、活动搞起来，全年新疆共组织品牌节庆活动154个、提供文化服务57474次(文艺活动40386次、举办训练班11214次、举办展览5430次、组织公益性讲座444次)、文化服务惠及1429万人次，馆办文艺团体188个、群众业余文艺团队5183个。

　　………

　　三、文化经费投入情况

　　从总体经费看，2014年度全疆文化部门机构事业经费投入237572万元，其中：财政补贴收入152314万元、事业收入2056万元、上级补助收入5040万元、其他收入75809万元。较2013年度文化部门机构事业经费投入的222847万元增加了14725万元，增幅为6.6%。

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　　第五章 项目建设方案

　　第一节 项目建设目标

　　在新建成的××文化馆(文化馆、展览馆、图书馆“三馆合一”)的基础上，对其部分房间、配套设备设施进行改造，使之在建设面积、排练功能等方面，达到要求，满足××市文工团进行舞蹈、声乐、器乐、曲艺等各类文艺节目创作和排练需要的目标。

　　第二节 项目建设指导思想

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　　第三节 项目建设内容及规模

　　一、项目建设内容

　　在新建成的××市文化馆(文化馆、展览馆、图书馆“三馆合一”)的基础上，对其部分房间进行改造，配套设备设施，使之在建设面积、排练功能等方面，达到项目要求。拟改造房间9间，总建筑面积1427.78m2。这些房间部分完成地平、吊顶、墙面刷白等基础处理，但中央空调系统、配电系统、地面、墙面、设备设施等适用于舞蹈和器乐、曲艺排练的处理不完善，需进行改造。

　　其中央空调系统(含供暖)、供配电系统、消防系统和供排水系统等，均与阿拉尔市文化馆的相应系统共用，但须进行改造。

　　除此之外，还将添置相关的设备设施，使文化中心在建设面积、排练功能和排练用房面积所占比例等方面，均达到该排练场所建设项目的相关规定标准。

　　图表 8：项目改造内容一览表

　　楼层序号功能用房名称建筑面积(m2)需改造项基本情况

　　文化馆

　　地下一层1换装休息室

　　(原设备用房)79.20东西长9米，南北宽8.25米;房间规整，中间有一横梁，1个电源插座，有照明，无空调新风口、无消防设施、无吊顶、自流平地面、普通刷白墙面。房间改造需加装空调新风管道;加装消防喷淋管道、喷头、烟感等;

　　2排练厅

　　(原设备库房4)140.25东西长17米，南北宽8.25米;有配电箱一个，两个墙插电源，有消防排烟管道，有一横梁，排烟管道稍低，但偏一边，大部分可用。缺少空调新风管道、风机;消防喷淋管道和喷头、烟感等;无吊顶、自流平地面、普通刷白墙面。房间改造需加装空调新风管道;加装消防喷淋管道、喷头、烟感等;

　　3排练厅

　　(原舞台设备控制机房)150.00东西长17米，南北宽15米，空间高度12米;无电源插座，无空调新风管道，无消防喷淋管道及其喷头、烟感等;有消防排烟管道;其中有舞台灯光控制系统4个机柜。房间改造需加装空调新风管道;加装消防喷淋管道、喷头、烟感等;需做隔断

　　文化馆地下夹层4排练厅

　　(原化妆间)140.25东西长17米，南北宽8.25米;有配电箱1个，电源插座有，够用;有消防排风口，但管道稍低;无吊顶;房间改造需加装空调新风管道;加装消防喷淋管道、喷头、烟感等;

　　文化馆一层5排练演艺厅

　　(原小报告厅)300.96东西长24米，南北宽13米(东西宽度按1.2米、每位宽度按1米计算，可容纳约210人)

　　文化馆二层6音乐工作室

　　(兼录音棚)78.21东西长12米，南北宽6.9米;

　　7舞蹈排练厅1

　　(原练功房)213.36东西长17米，南北宽12.5米

　　8声乐培训、排练室79.20东西长9米，南北宽8.25米

　　文化馆三层9舞蹈排练厅3

　　(原舞台设备用房)246.35东西长17米，南北宽15米，有消防排风口，但管道稍低;无吊顶;房间改造需加装空调新风管道;加装消防喷淋管道、喷头、烟感等;需增加2扇门;

　　合计1427.78--

　　二、项目设备清单

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　　三、装修材料选型

　　………

　　四、项目改造效果示意图

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　　第六章 项目区位条件

　　第一节 项目选址要求

　　………

　　第二节 项目区位条件

　　………

　　第七章 总图布置及公用辅助工程

　　第一节 总图布置

　　一、总平面布置原则

　　………

　　二、总平面布置

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　　第二节 公辅工程

　　一、暖通、空调专业

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　　二、消防及给排水设计

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　　三、电气系统

　　………

　　四、弱电系统

　　………

　　第八章 节能、环保与劳动安全

　　第一节 节能方案

　　一、用能标准和节能规范

　　根据国家发改委《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2006]2787号)精神，参照国家发改委《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会第6号)，项目的合理用能标准及节能设计规范如下：

　　1、《中华人民共和国节约能源法》(2007年修订)

　　2、《中华人民共和国可再生能源法》(2005年)

　　3、《节能中长期专项规划》(发改环资[2004]2505号)

　　………

　　二、节能措施

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　　第二节 环境保护

　　一、环境保护法规及标准

　　………

　　二、项目建设期对周边环境的影响及防治

　　………

　　三、项目运营期对周围环境的影响及防治

　　………

　　第三节 劳动安全与卫生

　　一、编制依据

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　　二、主要危害因素分析

　　………

　　三、施工作业危害因素分析

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　　四、各种危害因素防范

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　　五、运营期的劳动安全措施

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　　第九章 项目实施进度及劳动定员

　　第一节 项目建设实施进度

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　　第二节 项目劳动定员

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　　第十章 项目预计投资估算及资金筹措

　　第一节 总投资估算

　　一、估算依据

　　本预测中各种数据比例，是通过调查国内及国外该行业的相关资料，并通过分析统计，制定出的相关比例，具有宏观性和满足统计规律的特点。在本项目的预测中，能够比较好的、大致地反映项目的收益价值状况，但在项目具体实施的过程中，还有大量的、次要的不确定因素，甚至有时还会出现重大的偶然因素，这些因素都会影响到该项目的收益，所以，具体实施可能与本预测存在一定的差异是正常的。

　　主要依据：

　　1、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参考(第三版)》;

　　2、《投资项目可行性研究指南》(中国电力出版社出版);

　　………

　　二、工程费用估算

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　　三、项目总投资

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　　第二节 项目资金筹措

　　第十一章 项目的社会效益及风险分析

　　第一节 社会效益

　　一、提高××市文工团文艺创作质量

　　项目的建成，将能够满足××市文工团进行舞蹈、声乐、器乐、曲艺等各类文艺节目的创作和排练需求，提高其文艺创作质量，为××市广大职工群众带来更加高水准的演艺内容。

　　………

　　第二节 社会风险及对策分析

　　一、财务风险

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　　二、政策风险

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　　三、施工技术风险

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　　第十二章 建设项目可行性研究结论及建议

　　第一节 建设项目可行性研究结论

　　………

　　第二节 建设项目可行性研究建议

　　………

       完整版附件请点击下载：新疆某文化馆改造项目可行性研究报告案例.pdf