第一章 总论

　　第一节 项目概况

　　一、项目名称

　　二、项目性质

　　三、项目申报单位

　　四、项目建设地点

　　五、项目建设内容

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　　本项目地处广东省**市，位于广乐高速**出口附近，气候良好，交通便利。项目拟征占工业用地800亩，建设以油茶深加工为核心、油茶全产业链相结合的综合型油茶加工产业园，主要建设生产加工厂区(预处理车间、萃取车间、压榨车间、浸出车间、精炼车间、包装车间)、综合仓储区(锅炉房及煤棚、茶籽仓库、茶粕仓库、溶剂库、配电房、除尘室、地磅房、净化水池、循环冷却水池)、办公生活区(综合楼、员工宿舍、食堂)以及配套工程(厂区道路、绿化、给排水、主供电、围墙)等，建筑面积**万平方米。项目建成后，将形成年产各品类茶油**万吨的生产能力。

　　项目发展壮大后，将加强与先进科研单位、技术方的合作，对茶籽附产物进行综合开发利用，建设茶皂素、洗涤产品、生物农药、生物肥料等生产车间。同时，项目还将作为20万亩油茶大产业基地的先行项目和核心加工区，打通油茶深加工环节，助力项目公司战略目标的打造。

　　第二节 项目单位概况

　　第三节 主要研究结论

　　一、总投资

　　二、建设周期

　　三、经济效益评价

　　四、社会效益评价

　　第四节 可行性研究报告编制依据及研究范围

　　一、编制依据

　　二、编制原则

　　三、研究范围

　　第二章 项目建设背景及必要性

　　第一节 项目建设背景

　　一、政策背景

　　《全国油茶产业发展规划(2009-2020年)》(发改农经[2009]2812号)

　　2009年11月4日，国家发展改革委、财政部和国家林业局等三部门联合发布《全国油茶产业发展规划(2009-2020年)》。《规划》根据依据“全国油茶林区划”结果，按油茶生产适生条件将我国油茶栽培划分为：最适宜栽培区、适宜栽培区和较适宜栽培区3个栽培区。其中，广东省属于最适宜栽培区。

　　通过《规划》的实施，力争使我国油茶种植总规模达到7000万亩，稳产后，通过抚育改造的油茶林年亩产茶油可达25公斤，更新、嫁接和新造油茶林年亩产茶油达到40公斤以上，全国茶油产量达到250万吨。同时，形成相对完备的油茶产、供、销产业链条，逐步形成资源相对充足、利用水平高、产出效益显著的油茶产业发展格局。

　　《关于加快木本油料产业发展的意见》(国办发〔2014〕68号)

　　2015年1月13日，国务院办公厅印发《关于加快木本油料产业发展的意见》。《意见》指出，力争到2020年，建成800个油茶、核桃、油用牡丹等木本油料重点县，建立一批标准化、集约化、规模化、产业化示范基地，木本油料种植面积从现有的1.2亿亩发展到2亿亩，年产木本食用油150万吨左右。

　　(1)加强木本油料生产基地建设。积极推进良种基地、定点苗木生产基地建设。通过典型示范，全面推行优良品种，新建一批高产、稳产木本油料生产基地。

　　(2)推进木本油料产业化经营。鼓励木本油料林立体种植和综合开发，提高林地利用率和木本油料综合生产能力。鼓励企业利用新技术、新工艺，开展精深加工和副产品开发，实现循环发展和综合利用。

　　(3)支持科技研发和推广。强化科技攻关，进一步扶持木本油料良种选育、丰产栽培技术研究，支持引进优良种质资源，在木本油料产业集中的区域建立国家级试点示范基地，通过推广优良高产新品种和配套技术示范，促进规模化、良种化种植。

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　　二、经济背景

　　三、行业背景

　　第二节 项目建设必要性

　　一、项目建设是优化食用油消费结构，提高国民膳食健康水平的需要

　　目前，我国食用油消费主要是豆油、菜籽油等普通油品，高档保健食用油消费比例很低。茶油号称“东方橄榄油”，是我国的特产。从其食物功能看，其色清味香，不饱和脂肪酸含量高。长期食用茶油，对于心脑血管疾病具有很好的医疗保健作用，联合国粮农组织(fao)已将其作为重点推广的健康型高级食用油。因此，大力发展油茶产业，提供品质优良的茶油供应市场，满足国人对高档食用油的需求，有助于改善国民食用油消费结构，提高国民身体素质。

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　　二、项目建设是发展油茶产业，提升油料作物质量的需要

　　三、项目建设是增加就业，促进社会稳定的需要

　　四、项目建设是促进公司自身发展的需要

　　第三章 项目产品市场分析

　　第一节 项目产品及行业现状

　　一、项目产品

　　油茶(camellia oleifera abel)，属山茶科(theaceae)山茶属(camellia l.)植物，为常绿小乔木或灌木，是我国特有的木本食用油料树种，有2000多年的栽培和利用历史，与油橄榄、油棕、椰子并称为世界四大木本油料植物，与乌桕、油桐和核桃并称为我国四大木本油料植物。目前，我国油茶面积约有4500万亩，油茶籽年产量100万吨左右，年产茶油约26万吨，产值约110亿元，主要分布在长江流域及其以南的14个省(市、区)，其中江西、湖南、广西三省(区)占到全国总面积的76.2%。　

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　　二、行业现状

　　第二节 油茶产业发展现状及发展沿革

　　一、油茶产业发展现状

　　我国油茶主产区集中分布在湖南、江西、广西、浙江、福建、广东、湖北、贵州、安徽、云南、重庆、河南、四川和陕西14个省(区、市)的642个县(市、区)。其中，种植面积大于10万亩的县(市、区)有142个，种植面积在5～10万亩的县(市、区)有97个，种植面积在1～5万亩的县(市、区)有142个，种植面积小于1万亩的县(市、区)有261个。

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　　二、我国油茶产业发展沿革

　　第三节 国内油茶产品市场分析

　　一、市场分析

　　随着贸易全球化以及国际市场对我国特有茶油优质特性的认识，国外企业从中国进口油茶生产加工茶油产品，以及国内企业将开发出来的茶油产品销售海外，必将成为一种趋势。在国际市场上，茶油十分热销，国产茶油在日本等地的价格达每吨3万元以上，国内顶级茶油的售价达到每吨10万多元。据专家预测，如果茶油以精品形式打入国际市场，每吨售价可超过25万元。

　　2014年我国茶油产量仅为51.8万吨，难以满足国内市场的需求，如果加工成精制油进入国际市场，缺口会更大。　　

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　　二、需求预测

　　三、发展潜力

　　第四章 项目选址及区位条件

　　第一节 项目选址要求

　　一、选址要求

　　二、相关产业和支持产业分析

　　第二节 项目区位条件

　　一、自然地理

　　二、交通条件

　　三、经济环境

　　四、基础配套

　　第三节 项目选址合理性分析

　　第五章 项目产品、技术及设备方案

　　第一节 产品方案

　　一、产能及定价

　　二、产品质量要求

　　三、包装、运输及储存

　　第二节 技术方案

　　一、工艺技术方案的选择

　　二、工艺技术方法

　　第三节 设备选型

　　第六章 项目建设方案

　　第一节 项目建设目标

　　第二节 项目建设内容

　　第三节 总图布置

　　一、总平面布置原则

　　二、设计依据与规范

　　三、道路交通组织

　　四、竖向布置

　　第四节 公辅工程

　　一、设计依据

　　二、电力

　　三、给水

　　四、水电管网

　　五、防水工程

　　第七章 环境保护方案

　　第一节 执行标准

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、项目建设期环境保护

　　二、项目运营期环境保护

　　第三节 环境影响综合评价

　　第八章 能源节约方案

　　第一节 用能标准和节能规范

　　一、相关法律、法规、规划和产业政策

　　二、建筑类相关标准及规范

　　三、相关终端用能产品能耗标准

　　第二节 节能措施和节能效果分析

　　一、建筑节能

　　二、电气节能

　　三、给排水节能

　　四、节能效果分析

　　第九章 职业安全、消防设施及劳动卫生方案

　　第一节 设计依据

　　第二节 劳动保护

　　一、项目建设中必须遵守的基本规定

　　二、运营过程中的劳动安全卫生措施

　　第三节 消防设施及方案

　　一、设计标准及规程

　　二、建筑

　　三、给水消防

　　四、电气消防

　　五、暖通、空调消防

　　第四节 防范措施

　　一、主要技术措施

　　二、主要管理措施

　　第十章 建设期限和实施的进度安排

　　第一节 项目施工组织措施

　　第二节 项目实施进度

　　第十一章 项目组织管理与运行

　　第一节 项目组织管理

　　一、组织机构

　　二、项目实施管理

　　三、资金与信息管理

　　第二节 劳动定员与人员来源

　　一、公司用人原则

　　二、劳动定员

　　第十二章 投资估算及资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　一、工程费用

　　二、工程建设其他费用

　　三、预备费

　　四、流动资金

　　五、项目总投资估算

　　项目估算总投资**万元，其中固定资产投资**万元，流动资金**万元。固定资产投资中，工程费用**万元，工程建设其他费用**万元，预备费用**万元。

　　第五节 资金筹措

　　第十三章 项目经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　一、遵循的有关法规

　　二、基础数据和说明

　　第二节 营业收入及增值税测算

　　第三节 总成本费用测算

　　一、外购原辅材料费用

　　二、外购燃料及动力费

　　三、工资及福利费用

　　四、维修费用

　　五、其他费用

　　六、折旧及摊销费

　　七、总成本费用

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　一、财务净现值fnpv

　　二、财务内部收益率firr

　　三、项目投资回收期pt

　　四、投资净利润率

　　第六节 项目盈亏平衡分析

　　第七节 财务评价结论

　　经测算，项目达产年营业收入**万元。项目财务净现值为**万元，财务内部收益率为**%，静态投资回收期为**年(不含建设期)，动态投资回收期为**年(不含建设期)。从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目盈利能力良好。

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　　第十四章 项目社会效益分析

　　第一节 社会效益分析

　　一、项目的财税效益

　　二、项目能够带动大量就业

　　三、保障食品安全

　　第二节 互适性分析

　　第十五章 风险因素识别及防控

　　第一节 项目开发的运作风险及防范

　　一、运作风险及防范

　　二、工程风险及防范

　　第二节 项目本身潜在的风险及防范

　　一、政策性风险

　　二、市场风险

　　三、技术风险

　　四、不可抗力风险分析及控制

　　第十六章 可行性研究结论及建议

　　第一节 项目可行性研究结论

　　第二节 项目可行性研究建议

   完整版附件请点击下载：广东省某800亩油茶产业园项目可行性研究报告案例.pdf