第一章 项目总论

　　第一节 项目基本情况

　　一、项目名称

　　二、项目建设单位

　　三、项目建设地点

　　四、项目建设计划

　　本项目分三期进行开发：

　　一期：主要打造特色农业，深入推进农业供给侧结构性改革，更好适应市场需求变化，推进农业农村转型升级。建设农业特色精品观光园，对**村现有基本农田进行土地流转，发挥龙头企业优势，安排农民就业，帮扶农民脱贫。

　　二期：进行新村建设，对**村现有**亩住宅进行升级改造，改善村民居住条件。同时在山坡地建设国际度假村，以新村建设、旅游度假带动村民脱贫致富，同时解决贫困人口就业问题。

　　三期：依托**村背靠大山、山清水秀的优势，打造高山旅游文化，主要以索道、吊桥、栈道、独木桥、玻璃桥、山顶景观、步道、民宿木屋、山顶悬崖景观、山地滑车、山地索道为主，夜间以各种奇幻灯光为主，打造特色旅游景区，帮助农民脱贫致富。

　　五、项目总投资

　　第二节 项目研究结论

　　一、经济效益

　　二、社会效益

　　第三节 可行性报告编制依据和研究范围

　　第二章 项目建设背景及必要性

　　第一节 项目建设背景

　　一、政策背景

　　1、国家政策

　　《“十三五”旅游业发展规划》(国发〔2016〕70号)

　　2016年12月26日，国务院印发《“十三五”旅游业发展规划》。《规划》指出，改革开放以来，我国旅游业主要依靠景点景区、宾馆饭店等基础旅游要素的发展模式，已经不能适应大众旅游新时代的要求。“十三五”时期，必须创新发展理念，转变发展思路，加快由景点旅游发展模式向全域旅游发展模式转变，促进旅游发展阶段演进，实现旅游业发展战略提升。

　　《“十三五”脱贫攻坚规划》(国发〔2016〕64号)

　　《关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》(国办发〔2016〕85号)

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　　2、地方政策

　　《河北省人民政府办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的实施意见》(冀政办字〔2015〕147号)

　　意见提出，打造旅游投资热点。对接京津巨大的旅游休闲需求，在环京津区域开发一批特色鲜明、品味较高、服务优质的休闲度假、养生养老旅游项目。以北京携手张家口举办冬奥会为契机，加快以崇礼县为中心的滑雪场、度假村、滑雪小镇和冰雪装备基地建设。顺应旅游休闲消费多元化趋势，着力发展休闲度假、滑雪滑草、养生养老、文化体验、影视演艺、自驾露营、低空飞行和研学旅行等项目，“十三五”期间在全省培育形成15个品牌响亮、配套完善的旅游产业聚集区。大力发展特色旅游城镇和全域旅游目的地建设，支持崇礼县、蔚县、平山县、易县、涞水县、涞源县、安新县、围场满族蒙古族自治县、秦皇岛北戴河区、涉县等地申报国家全域旅游示范区，鼓励有条件的乡(镇)建设全国特色旅游城镇和特色景观旅游名镇。

　　《河北省人民政府办公厅关于加快转变农业发展方式的实施意见》(冀政办发〔2015〕47号)

　　《河北省人民政府关于促进旅游业改革发展的实施意见》(冀政发〔2015〕11号)

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　　3、政策综合影响

　　二、经济背景

　　三、社会背景

　　四、行业背景

　　第二节 项目建设必要性

　　一、项目建设是响应政策号召，促进休闲度假旅游产业发展的需要

　　2017年，河北省将加快全域旅游示范区建设，重点推动全省17个市县创建国家级全域旅游示范区、20个县(市、区)创建省级全域旅游示范区。4月份召开的河北省旅游投融资大会推出了400多个旅游招商项目，总投资规模超过1万亿元，项目覆盖全省所有县市，其中包括特色小镇35个。根据河北省旅游委的要求，2017年河北省将优化旅游产品供给结构、谋划建设重点旅游项目、培育壮大一批旅游市场主体。

　　本项目的建设，是响应政策号召，大力发展休闲度假旅游产业，促进旅游业发展的需要。

　　二、项目建设能够带动区域脱贫，促进区域的和谐与稳定

　　三、项目建设是促进现代农业发展，引导绿色健康消费的需要

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　　第三章 项目市场分析

　　第一节 国内旅游市场分析

　　一、旅游业总体状况

　　2016年全年国内游客44亿人次，比上年增长11.2%，国内旅游总收入达到39390亿元，增长15.2%。从三大旅游市场的具体情况来看，国内旅游业仍然保持超高热度，出境游也在平稳增长，入境游开始回暖。旅游业发展总体向好，其在国民经济中发挥的作用也越来越大。　

　　二、国内旅游市场

　　根据国家统计局发布的数据，2016年中国旅游市场实现平稳增长，国内旅游44亿人次，同比增长11.2%。一方面，旅游人次在增加，国民的旅游消费水平也在不断攀升。2016年国内旅游总收入达到39390亿元，同比增长15.2%。从全年形势来看，我国旅游业已经进入“大众旅游”阶段，人们的出游意愿不断高涨，国内旅游市场可以继续保持相对乐观的预期，尤其是《国民旅游休闲纲要(2013-2020年)》明确指出到2020年，职工带薪年休假制度基本得到落实。　　

　　三、入境游市场

　　四、出境游市场

　　五、我国旅游市场特点分析

　　第二节 休闲旅游度假市场分析

　　第三节 休闲农业旅游市场分析

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　　第四章 选址合理性分析

　　第一节 项目选址要求

　　第二节 项目区位条件

　　项目建设地点位于河北省**市**县**镇**村。

　　一、区位概况

　　二、自然地理

　　三、旅游经济

　　第三节 **村现状

　　第五章 建设方案与发展规划

　　第一节 规划设计说明

　　第二节 项目开发规划　　

　　一、原村改造部分

　　二、农业部分

　　三、休闲度假部分

　　第三节 项目实施进度

　　一、项目施工组织措施

　　二、项目实施计划

　　第四节 土建工程

　　一、设计原则

　　二、采用的标准及规范

　　三、施工能力

　　四、道路工程

　　五、其他工程

　　第五节 公辅工程

　　第六章 环境保护方案

　　第一节 执行标准及排放标准

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、项目建设期环境保护

　　二、项目运营期环境保护

　　第三节 环境保护措施

　　一、大气保护规划

　　二、水体保护

　　三、噪声控制

　　四、园区环卫工作

　　五、森林资源保护

　　第四节 环境影响综合评价

　　第七章 能源节约方案

　　第一节 用能标准和节能规范

　　第二节 节能措施

　　一、节电

　　二、节水

　　三、建筑节能

　　第八章 消防与安全方案

　　第一节 劳动安全与卫生

　　第二节 职业安全

　　第三节 消防设施及方案

　　第四节 防范措施

　　第九章 组织结构与劳动定员

　　第一节 项目组织管理

　　第二节 劳动定员和人员培训

　　第十章 投资估算与资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 投资估算依据

　　第三节 投资估算

　　一、建筑工程费用估算

　　二、工程建设其他费用

　　三、流动资金估算

　　四、总投资估算

　　第四节资金筹措

　　第十一章 经济效益分析

　　第一节 财务评价

　　一、评价依据

　　二、营业收入测算

　　三、成本费用测算

　　四、利润测算

　　第二节 财务评价指标

　　一、财务内部收益率firr

　　二、财务净现值fnpv

　　三、项目投资回收期pt

　　四、总投资收益率(roi)

　　第三节 项目盈亏平衡及敏感性分析

　　一、项目盈亏平衡分析

　　二、项目敏感性分析

　　第四节 财务评价结论

　　项目的总投资额为**万元人民币。经测算，该项目的财务内部收益率(所得税前)为**%，财务内部收益率(所得税后)为**%，总投资收益率为**%。项目静态投资回收期税前为**年，税后为**年，动态投资回收期税前为**年，税后为**年(均不含建设期)，说明项目的盈利能力良好。

　　项目建设期完毕后，计算期各年份经营活动现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。

　　从不确定性分析来看和敏感性分析来看，项目抗风险能力良好。综上所述，该项目整体在财务上收益良好。

　　第十二章 社会效益分析

　　第一节 社会效益分析

　　第二节 社会互适性分析

　　第十三章 风险识别与防控

　　第一节 项目开发过程中潜在的风险及防范

　　第二节 项目本身潜在的风险及防范

　　第三节 其他风险

　　第十四章 可行性研究结论与建议

　　第一节 结论

　　第二节 建议

　　完整版附件请点击下载：河北省某乡村改造项目可行性研究报告案例.pdf