第一章 总论

　　第一节 项目概况

　　一、项目名称

　　江苏某医学检验实验室项目

　　二、项目单位

　　三、项目拟建设地址

　　四、项目性质

　　新建

　　五、检验项目

　　六、项目核心优势

　　七、项目负责人

　　(一)投资主体介绍

　　(二)申请人情况

　　第二节 编制依据和编制原则

　　一、编制依据

　　二、编制原则

第二章 **市人口、经济和社会发展概况

　　第一节 人口

　　2019年**市常住人口1074.99万人，其中户籍人口678.2万人，户籍人口出生率11.2‰，自然增长率4.85‰。

　　第二节 经济发展

　　一、经济保持平稳健康发展，居民人均可支配收入不断提高

　　2019年，**实现地区经济生产总值1.93万亿元，同比增长6%，城镇居民人均可支配收入6.86万元，同比增长8%，农村居民人均可支配收入3.5万元，同比增长8.1%.。

　　二、人民生活质量持续改善，医疗卫生资源“补缺补短”积极推进

　　第三节 社会环境

　　一、第三方医学检验起步，市场广阔

　　二、公益性医疗检查项目带来新的增长点

　　三、基因检测技术迅猛发展，市场份额不断增加

第三章 **市人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率

　　第一节 项目地区人群健康状况

　　第二节 项目地区疾病流行以及有关疾病患病率

　　一、2018年**市死于慢性非传染性疾病高达84%

　　二、**市主要慢性非传染性疾病的早死概率处于发达国家的水平

第四章 医疗资源分布以及医疗服务需求分析

　　第一节 医疗资源分布

　　一、医疗卫生资源现状

　　(一)卫生机构和床位数

　　全市登记注册的卫生机构3380个(含医院、卫生院、诊所、医务室、卫生所、社区卫生服务中心(站))，比上年增加220个机构。全市医院共有206家，其中，综合医院80家。年末全市共有三级医院20家、二级医院49家。年末全市实际开放床位68921张，比上年增加2281张，增加3.42%：其中医院58022张，比上年增加3.36%;社区卫生服务中心(含卫生院)10879张，比上年增加3.76%。按常住人口计算，2018年每千人口卫生机构床位数6.43张，每千人口医院床位数5.41张。2018年卫生机构数及床位数见表1，分地区医疗卫生机构情况见表2。

　　按经济类型划分，全市3380个机构中，公立机构1784个，民营机构1596个。医院中，公立医院49家，占医院总数23.79%;民营医院157家，占医院总数76.21%。医院按床位(实有)数分，500张(含)以上32家，100~500张(不含)之间88家，100张(不含)以下86家。

　　二、医疗卫生资源布局存在的问题

　　1、医疗资源布局不尽合理，大型医疗机构主要集中分布在老城区。

　　2、社区卫生服务体系有待完善，尚未承担居民基本医疗服务的主体功能。

　　第二节 医疗服务需求分析

　　一、第三方医学检验行业概述

　　二、基层医疗机构医学检验外包需求增加

　　三、基因检测市场规模或超过千亿元

　　第三节 我国医学检测方面存在的问题

　　一

第五章 拟设医疗机构名称、选址、功能、任务、服务半径

　　第一节 名称

　　**昂凯医学检验实验室项目

　　第二节 选址

　　第三节 功能和任务

　　第四节 服务半径

第六章 拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目

　　第一节 服务方式

　　医学检验实验室主要服务流程如下：

　　图表 14：医学检验实验室主要服务流程

　　第二节 服务时间

　　每天营业时间8小时，365天开检，假日照常工作。

　　第三节 诊疗科目

第七章 拟设医疗机构的组织结构、人员配备

　　第一节 组织结构

　　一、组织机构设置

　　二、职责分配

　　第二节 人员配备

第八章 拟设医疗机构的仪器、设备配备

　　在与《医学检验所基本标准(试行)》相符合的基础上，按照实用、先进、超前的原则配套基本医疗仪器、设备。

　　图表 17：项目设备配置一览表

第九章 拟设医疗机构与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响

第十章 拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案

　　第一节 检验项目的工艺流程及产污环节

　　图表 18：检验项目的工艺流程及产污环节

　　第二节 三废来源及处理

　　一、废气

　　二、废水

　　三、固体废物

第十一章 拟设医疗机构的房屋、设施和布局情况

　　第一节 房屋布局情况

　　项目位于**高新区，江苏省*****，医学检验实验室总面积600平方米，其房屋的平面布局如下：

　　图表 19：平面布局图

　　第二节 通讯、供电、上下水道、消防设施

　　一、通讯

　　二、供电

　　三、供排水

　　四、消防设施

第十二章 资金来源、投资方式、投资总额、注册资金(资本)

　　第一节 资金来源

　　第二节 投资方式

　　第三节 投资总额

　　第四节 注册资金

第十三章 拟设医疗机构的投资预算

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　一、工程费用

　　项目工程费用总额***万元，具体如下：

　　二、预备费用

　　三、流动资金

　　四、项目总投资

　　项目估算总投资****万元，具体测算情况见下表。

第十四章 拟设医疗机构五年内的成本效益预测分析

　　第一节 评价依据

　　一、遵循的有关法规

　　二、基础数据和说明

　　第二节 经济效益

　　一、营业收入

　　项目营业收入主要为临床细胞分子遗传学检测。根据测算，项目测算期内营业收入合计为***万元。

　　具体测算情况见下表。

　　二、成本费用测算

　　三、利润测算

　　四、财务效益评价

　　1、财务内部收益率FIRR

　　财务内部收益率(FIRR)系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即FIRR作为折现率使下式成立：

　　式中：CI——现金流入量;

　　CO——现金流出量;

　　(CI-CO)t——第t年的净现金流量;

　　n——计算期。

　　经对项目投资现金流量表进行分析计算，所得税前项目投资财务内部收益率为***%，所得税后项目投资财务内部收益率为***%，高于项目设定基准收益率或行业基准收益率(ic=12%)。

　　2、财务净现值FNPV

　　财务净现值系指按设定的折现率(一般采用基准收益率ic)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：

　　式中：ic——设定的折现率(同基准收益率)，本项目为10%。

　　经计算，所得税前项目投资财务净现值***万元，所得税后项目投资财务净现值***万元，大于零。

　　3、项目投资回收期Pt

　　项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，一般以年为单位。项目投资回收期宜从项目建设开始年算起。项目投资回收期可采用下式计算：

　　式中：T——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。

　　经计算，项目投资回收期所得税前为***年(不含建设期)，所得税后为***年(不含建设期)，表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。

　　4、总投资收益率

　　总投资收益率表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率，总投资收益率应按下式计算：

　　式中：EBIT——项目运营期内年平均息税前利润;

　　TI——项目总投资。

　　经计算，本项目总投资收益率为***%。

　　第三节 社会效益

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