第一章 项目总论

　　第一节 项目概况

　　一、项目名称

　　甘肃省良种奶牛项目

　　二、项目性质

　　新建

　　三、项目建设单位

　　四、项目建设地点

　　五、项目实施内容

　　六、项目建设内容与规模

　　项目规划用地面积**平方米(合**亩)，总建筑面积**平方米，计容建筑面积**平方米，容积率**，建筑密度**%，绿地率**%。具体技术经济指标如下表所示：

　　七、项目建设周期

　　项目计划建设周期**年，从**至**。

　　八、项目总投资及资金来源

　　项目总投资(含流动资金)**万元。其中建筑工程费用**万元，设备购置费**万元，安装工程费**万元，工程建设其他费用**万元，预备费**万元，生物资产**万元，流动资金**万元。

　　项目资金来源为……

　　第二节 主要经济社会效益

　　一、项目经济效益

　　二、项目社会效益

　　第三节 可行性研究报告编制依据、编制原则及研究范围

　　一、编制依据

　　二、编制原则

　　三、研究范围

第二章 项目建设单位概况

　　第一节 项目建设单位基本信息

　　第二节 项目建设单位介绍

　　第三节 项目合作单位

第三章 项目建设背景及必要性

　　第一节 项目建设背景

　　一、政策背景

　　《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》

　　2022年2月16日，农业农村部印发《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》。文件提出行动目标为：到2025年，全国奶类产量达到4100万吨左右，百头以上规模养殖比重达到75%左右。规模养殖场草畜配套、种养结合生产比例提高5个百分点左右，饲草料投入成本进一步降低，养殖场现代化设施装备水平大幅提升，奶牛年均单产达到9吨左右。养殖加工利益联结更加紧密、形式更加多样，国产奶业竞争力进一步提升。重点任务包括优化奶源区域布局、提升自主育种能力、增加优质饲草料供给、支持标准化数字化规模养殖、引导产业链前伸后延、稳定生鲜乳购销秩序、提高生鲜乳质量安全监管水平、支持乳制品加工做优做强、加强消费宣传引导。

　　《产业结构调整指导目录(2019年本)》

　　本项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中第一类“鼓励类”第一款“农林业”中第4项“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，项目建设符合国家法律法规和现行政策要求。

　　《农业农村部 发展改革委 科技部 工业和信息化部 财政部 商务部 卫生健康委 市场监管总局 银保监会关于进一步促进奶业振兴的若干意见》

　　2018年12月24日，农业农村部、发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、商务部、卫生健康委、市场监管总局、银保监印发《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》，文件指出：以实现奶业全面振兴为目标，优化奶业生产布局，创新奶业发展方式，建立完善以奶农规模化养殖为基础的生产经营体系，密切产业链各环节利益联结，提振乳制品消费信心，力争到2025年全国奶类产量达到4500万吨，切实提升我国奶业发展质量、效益和竞争力。

　　文件从加快确立奶农规模化养殖的基础性地位、降低奶牛饲养成本、提高奶牛生产效率、做强做优乳制品加工业、促进养殖加工融合发展、提升乳品质量安全水平、推动主产省(区)率先实现奶业振兴、大力引导和促进乳制品消费九方面共提出18条意见，确保推进奶业振兴各项工作落到实处。

　　文件还提出要发展奶牛标准化规模养殖、加强良种繁育及推广、推进奶牛粪污综合利用。

　　……

　　二、经济背景

　　1、国内经济逆势增长，2020年经济总量首超百万亿规模，2021年经济总量突破110万亿元

　　2016年至2019年，我国国民生产总值从744127亿元增长至990865亿元，庞大的经济体量下每年都能实现可观的增长。2020年受新冠肺炎疫情和外部环境不确定性的影响，全球经济出现深度衰退，但在我国党中央的坚强领导和全国人民的顽强拼搏下，2020年中国GDP稳中有进，经济总量首超百万亿规模，达到101.6万亿元，按可比价格计算，同比增长2.3%，在全球主要经济体中唯一实现正增长。2021年我国经济总量达114.4万亿元，突破110万亿元，按不变价格计算，比上年增长8.1%，这一经济增速在全球主要经济体中名列前茅，此外，人均国内生产总值80976元，按年平均汇率折算，达12551美元，突破了1.2万美元。

　　三、行业背景

　　四、技术背景

　　第二节 项目建设必要性

　　一、满足不断增长的市场需求，改善居民营养健康状况

　　近年来，我国农产品综合生产能力稳步提高，食物供需基本平衡，食品安全状况总体稳定向好，居民营养健康状况明显改善，食物与营养发展成效显著。但是，我国食物生产还不能适应营养需求，居民营养不足与过剩并存，营养与健康知识缺乏，必须引起高度重视。根据《中国居民膳食指南》，奶类中富含钙、优质蛋白质和B族维生素，对降低慢性病发病风险有重要作用，建议每人每天摄入300克的液体奶，或者同等的奶制品。此外，2020年中国人均乳制品消费量折合生鲜乳为38.3千克，仅为世界平均水平的1/3。随着居民收入持续增加、消费水平不断提高，生活水平的改善，以及居民健康意识的提升，乳制品市场需求将越发旺盛，进而带动本项目所属的奶牛养殖、奶牛育种行业发展。

　　二、增加良种奶牛和胚胎的供应，摆脱对国外进口种源的依赖，推动奶牛种业高质量发展

　　三、促进农民增收农业增效，带动相关产业及地方经济发展

　　四、项目建设有助于释放内需，促进区域经济协调发展

第四章 项目市场分析

　　第一节 奶业市场分析

　　一、我国奶牛养殖情况

　　1、奶类产量

　　2020年，全国奶类产量3529.6万吨，同比增长7.0%，比2016年增长11.2%，其中，牛奶产量3440.1万吨，同比增长7.5%，均为“十三五”期间增长最快的一年。

　　2、规模养殖水平

　　根据国家奶牛体系的统计，国内奶牛存栏数从2014年的857万头下降到2019年的471万头，2020年略有回升，达520万头。

　　2020年，奶牛规模养殖比例达到67.2%，同比提高3.2个百分点，比2016年提高14.2个百分点。2020年规模牧场全部实现机械化挤奶，奶牛平均单产8.3吨，同比提高500公斤。

　　3、生鲜乳价格

　　2020年生鲜乳收购价格达到了2015年以来的新高，据监测，2020年我国10个主产省区生鲜乳平均价格达3.79元/公斤，同比增长3.84%，2021年更是增加至4.29元/公斤。

　　4、奶牛进口情况

　　2020年，国内共审批进口种用奶牛9.38万头，同比增长137.27%。由于“场多牛少”，国内奶牛价格依然高位运行。

　　二、我国乳制品加工与消费情况

　　三、甘肃省奶牛养殖情况

　　四、甘肃省乳制品加工与消费情况

　　第二节 奶牛育种行业市场分析

　　……

第五章 项目选址分析

　　第一节 项目选址要求

　　一、生产要素分析

　　二、相关产业和支持产业分析

　　第二节 项目区位条件

　　一、地理环境

　　二、区位交通

　　三、经济发展

　　四、基础设施

　　第三节 项目选址合理性分析

第六章 项目产品、技术及设备方案

　　第一节 产品方案

　　一、产能及定价

　　二、产品质量要求

　　三、包装、运输及储存

　　第二节 技术方案

　　一、工艺技术方案的选择

　　二、工艺技术方法

　　第三节 设备选型

第七章 项目建设方案

　　第一节 建设指导思想

　　第二节 项目建设内容

　　第三节 项目总图布置

　　一、总平面设计依据

　　二、总平面布置

　　三、道路交通

　　四、竖向布置

　　五、项目绿化

　　第四节 建筑设计

　　一、设计依据

　　二、主体建筑设计方案

　　第五节 结构设计

　　一、工程结构形式

　　二、结构设计依据

　　三、抗震设计及荷载

　　四、结构材料

　　五、结构选型

　　第六节 土建工程

　　一、设计原则

　　二、采用的标准及规范

　　三、建筑地基

　　四、施工能力

　　第七节 公辅工程

　　一、设计依据

　　二、电力

　　三、给排水

第八章 环境保护方案

　　第一节 执行标准及排放标准

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、项目建设期环境保护

　　二、项目运营期环境保护

　　第三节 环境影响综合评价

第九章 节能方案

　　第一节 用能标准和节能规范

　　第二节 项目能耗分析

　　一、主要能源消耗种类

　　1、电

　　项目电力消耗主要是：设备用电、照明及其他用电。项目区域内各类运营设施年耗电约**万KWh。

　　2、水

　　本项目用水主要是奶牛饮用水、奶缸清洗用水、饲料搅拌用水、粪道清洗用水、锅炉用水、生活用水、绿化用水、胚胎实验室用水、其他未预见用水等。

　　二、项目所在地能源供应状况分析

　　从项目拟建地点的供应来看，项目水、电供应有保障，能源供应是可行、可靠的。

　　第三节 主要节能措施

　　一、节电

　　二、节水

　　三、建筑节能

　　四、能源管理

第十章 劳动安全、卫生及消防方案

　　第一节 设计依据

　　第二节 劳动保护

　　一、项目建设中必须遵守的基本规定

　　二、运营过程中的劳动安全卫生措施

　　第三节 消防设施及方案

　　一、设计标准及规程

　　二、建筑

　　三、给水消防

　　四、电气消防

　　五、暖通、空调消防

　　第四节 防范措施

　　一、主要技术措施

　　二、主要管理措施

第十一章 项目组织管理及劳动定员

　　第一节 项目组织管理

　　一、组织机构

　　二、项目实施管理

　　三、资金与信息管理

　　第二节 项目建设后期及建成后运行管理

　　一、项目的后期管理

　　二、项目建成后管理

　　第三节 劳动定员和人员培训

　　一、公司用人原则

　　二、劳动定员

第十二章 项目建设进度与招投标

　　第一节 项目施工组织措施

　　第二节 项目实施进度

　　第三节 招投标方案

　　一、招标依据

　　二、主要招标计划

　　三、招标基本情况

第十三章 投资估算与资金筹措

　　第一节 投资估算依据和说明

　　一、估算范围

　　本项目总投资估算包括工程费用、工程建设其他费用、预备费、生物资产和流动资金。

　　二、估算依据

　　三、编制说明

　　第二节 工程费用估算

　　一、建筑工程费用

　　项目建筑工程主要是建筑物建设、道路硬化及绿化，项目建筑工程费为**万元。

　　二、设备及工器具购置费用

　　生产设备按照设备生产厂家报价加运杂费用计算，项目设备及工器具购置费用**万元。

　　三、安装工程费用

　　第三节 工程建设其他费用估算

　　其他费用根据国家有关规定和当地实际情况，对建设单位管理费等按照有关规定计提，项目工程建设其他费用为***万元，相关明细费用见下表。

　　第四节 预备费用估算

　　第五节 生物资产

　　第六节 铺底流动资金

　　第七节 项目总投资估算

　　第八节 资金筹措

第十四章 项目经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　一、遵循的有关法规

　　二、基础数据和说明

　　第二节 营业收入估算

　　第三节 成本费用测算

　　一、原辅材料成本估算

　　二、外购燃料及动力费

　　三、工资及福利费

　　四、折旧及摊销费

　　五、设备维修费

　　六、其他费用

　　七、利息支出

　　八、总成本费用估算

　　第四节 利润及税金测算

　　第五节 财务效益分析

　　一、财务净现值FNPV

　　二、财务内部收益率FIRR

　　三、项目投资回收期Pt

　　第六节 项目不确定性分析

　　一、项目盈亏平衡分析

　　二、项目敏感性分析

　　第七节 财务评价结论

　　从经营数据看，本项目10年计算期内年均营业收入**万元，年均净利润**万元。项目运营期内各年度现金流入均大于现金流出，表示项目具有较好的盈利能力。

　　从财务指标看，项目税后财务净现值为**万元，税后财务内部收益率为**%，税后静态投资回收期为**年，税后动态投资回收期为**年。项目各项财务指标基本处于较理想状态，项目盈利能力良好。

　　从敏感性分析看，当面对项目实施过程中的建设投资、营业收入以及经营成本等不确定因素变化幅度达到10%时，项目收益情况均高于行业基准水平。表示项目具有较好的抗风险能力。

　　因此，从财务角度评价，本项目是可行的。

第十五章 项目社会效益分析

　　第一节 项目效益分析

　　一、年创造产值与税收

　　二、创造就业岗位

　　三、带动产业集聚，推动上下游产业发展

　　第二节 社会效益

　　一、项目对群众生活水平和生活质量的影响

　　二、项目对地区不同利益群体的影响

　　三、项目对当地就业增长、社会服务容量和城市化进程的影响

　　四、项目对提升城市竞争力的影响

　　五、项目的建设对区域内就业增长的影响

第十六章 风险因素识别与防控

　　第一节 项目开发过程中潜在的风险及防范

　　一、运作风险及防范

　　二、工程风险及防范

　　第二节 项目本身潜在的风险及防范

　　一、政策风险

　　二、市场风险

　　三、技术风险

　　四、不可抗力风险分析及控制

第十七章 可行性研究结论与建议

　　第一节 结论

　　第二节 建议

完整版附件请点击下载：甘肃省良种奶牛项目可行性研究报告案例.pdf