第一章 项目概述

　　1.1项目概况

　　1.1.1项目名称

　　某国企收购某石材矿山开采公司70%股权项目

　　1.1.2项目单位

　　1.1.3目标公司概况

　　1.1.4交易背景及项目由来

　　1.1.5增资实施方案

　　1.1.6后续事项

　　1.1.7主要研究结论

　　1.2可研报告编制依据

第二章 交易各方企业整体情况

　　2.1投资方基本情况

　　2.2目标公司基本情况

　　2.2.1整体情况

　　2.2.2基本情况

　　2.2.3目标公司资产现状

　　2.2.4目标公司财务、债务及关联交易状况

　　2.2.5目标公司法律状况

第三章 目标公司业务开展情况

　　3.1目标公司现任高管及组织架构

　　3.1.1目标公司现任高管

　　3.1.2目标公司组织架构

　　3.1.3目标公司制度

　　3.2目标公司人力资源情况

　　3.2.1公司员工结构

　　3.2.2员工薪酬

　　3.3目标公司生产经营资质许可文件

　　3.4目标公司生产情况

　　3.4.1矿区概况

　　3.4.2产品方案及建设规模

　　3.4.3采矿工艺

　　3.5目标公司采购情况

　　3.6目标公司销售情况

　　3.7目标公司竞争优劣势

第四章 项目背景及必要性

　　4.1项目发展背景

　　4.1.1投资方及目标公司的动机和目的

　　4.1.2项目所在行业背景

　　4.2项目的必要性

　　4.2.1项目实施是促进区域经济社会发展的需要

　　4.2.2项目实施是迎合石材市场需求的需要

　　4.2.3项目实施是促进和实现当地石材产业结构调整的需要

　　4.2.4项目实施是落实项目单位发展战略的需要

　　4.2.5项目实施是实现国有资本保值增值的需要

第五章 目标公司所在行业及市场分析

　　5.1行业发展概述

　　5.1.1石材行业定义

　　5.1.2石材产业链

　　石材产业链上游为矿产资源勘探及原石开采行业，中游为石材加工及生产行业，下游为房地产行业及建筑装饰行业。

　　5.1.3石材产品分类

　　5.2行业市场现状及规模

　　5.2.1石材矿山开采情况

　　5.2.2石材加工和流通情况

　　5.2.3石材行业经济运行分析

　　1、规模以上石材企业数量稳步回升

　　2019-2021年，我国规模以上石材企业数量稳步回升。中国石材协会数据显示，截至2021年末，全国规模以上石材企业数量为3092家，较上年增加302家。

　　2、石材行业市场规模持续扩张

　　近年来，我国石材行业市场规模持续扩张，2016-2020年我国石材行业市场规模从9921亿元增长至12983亿元，石材市场规模的扩张主要归因于城镇化进程加快、政府加大对基础设施的投资以及城镇居民可支配收入增加，从而促进房地产及建筑市场增长。2020年受新冠疫情影响，石材行业市场规模增长速度有所下降，但仍保持在正区间;到2021年我国石材行业市场规模增长至约13944亿元，同比增长7.4%。

　　展望未来，中国城市化进程不断加快，受此推动，再加上全国各地区不断加快基础设施及建筑项目建设步伐，预计石材需求将于未来数年进一步增长，到2025年市场规模有望突破1.5万亿元。

　　5.2.4石材行业发展存在问题

　　5.2.5石材行业发展趋势

　　5.3下游市场需求分析

　　5.4产品价格调研分析

第六章 交易实施方案

　　6.1交易价格

　　6.2交易资金使用

　　6.3交易方案

　　6.4后续重点工作事项及时间计划

　　6.5谈判中需要明确的重要事项

　　6.6交易后目标公司治理结构

　　6.7投资退出方案

　　6.8交易后发展规划

第七章 项目资金投入及未来效益预测

　　7.1资金投入及来源

　　7.1.1投入金额

　　7.1.2资金来源

　　7.2财务效益评价

　　7.2.1财务分析依据

　　7.2.2财务分析的假设和主要参数

　　7.2.3项目营业收入测算

　　7.2.4项目成本费用测算

　　7.2.5项目利润测算

　　7.2.6项目单位在本次项目中的获利能力

第八章 风险提示及应对建议

　　8.1 采矿证到期风险

　　8.2 土地到期风险

　　8.3 税务稽查风险

　　8.4 劳动用工风险

　　8.5 或有负债风险

　　8.6 内部控制风险

　　8.7 财务及资产管理风险

　　8.8 会计处理风险

　　8.9 合同风险

　　8.10 安全风险

　　8.11 环保风险

　　8.12 宏观经济风险

　　8.13 政策监管趋严风险

　　8.14 市场风险

　　8.15 合作后经营管理风险

　　8.16 其他法律风险

第九章 可行性研究结论与建议

　　9.1项目研究结论

　　9.1.1符合法律法规的可行性研究结论

　　9.1.2目标公司情况的可行性研究结论

　　9.1.3目标公司所在行业市场的可行性研究结论

　　9.1.4交易方案的可行性研究结论

　　9.1.5退出方案的可行性研究结论

　　9.1.6项目风险防控措施的可行性研究结论

　　9.1.7可行性研究结论总结

　　9.2相关建议

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