第一章 总 论

　　一、项目概况

　　项目名称：云南某煤矿30万吨/年扩建项目;

　　项目总投资：18,808.32万元人民币;

　　项目建设期：1.5年;

　　矿区面积：2.16平方公里;

　　煤种：主焦煤;

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　　二、建设单位概况

　　三、项目提出的背景

　　四、建设规模及生产能力

　　根据目前市场需求量，结合该公司实际情况，融资能力，确定本项目生产规模为：设计能力为年开采销售主焦煤30万吨。

　　五、编制原则

　　六、可行性研究报告编制依据和范围

　　七、主要经济技术指标

　　经测算，本项目主要财务指标如下：

　　动态税后投资回收期：4.31年(含1.5年建设期)。

　　税后内部回收率(firr)：36.70%(远大于折现率10%)。

　　税后财务净现值(fnpv)：25,656.00万元(远大于0)。

　　从经济评价指标看，本项目具备了较高的投资收益能力，结合其他投资建设因素综合考虑，本项目的可行度较高。

　　八、研究结论

　　第二章 煤层及煤质

　　一、地层

　　二、地质构造

　　三、岩浆活动

　　四、煤层

　　五、可采煤层主要煤质指标及煤类

　　第三章 项目建设的必要性及市场分析预测

　　一、项目建设的必要性

　　1、项目是国家煤炭规划的需要

　　煤炭工业“十二五”规划中指出，十二五发展目标为到2015 年，煤炭调整布局和规范开发秩序取得明显成效，生产进一步向大基地、大集团集中，现代化煤矿建设取得新进展，安全生产状况显著好转，资源回采率明显提高，循环经济园区建设取得重大进展，矿区生态环境得到改善，企业“走出去”取得新成效，矿工生活水平明显提高，基本建成资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境污染少和可持续发展的新型煤炭工业体系。

　　煤炭生产能力41 亿吨/年。其中：大型煤矿26 亿吨/年，占总能力的63%;年产能30 万吨及以上中小型煤矿9 亿吨/年，占总能力的22%;年产能30 万吨以下小煤矿控制在6 亿吨/年以内，占总能力的15%。煤炭产量控制在39 亿吨左右。原煤入选率65%以上。

　　技术进步方面，全国煤矿采煤机械化程度达到75%以上。其中：大型煤矿达到95%以上;30 万吨及以上中小型煤矿达到70%以上;30 万吨以下小煤矿达到55%以上。千万吨级矿井(露天)达到60处，生产能力8 亿吨/年。安全高效煤矿达到800 处，产量25 亿吨。

　　为满足国家对煤炭工业的发展要求，项目方需要实施本项目。

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　　二、我国煤炭发展现状

　　根据国家第三次经济普查，2013年底，煤炭产业主要经济数据：1，煤炭采选业法人单位1.9万个，从业人员611.3万人;2，规模以上煤炭企业资产总额58824.7亿元，主营业务收入30045亿元，资产贡献率12.3%;规模以上工业企业法人单位科研经费支出158.6亿元，科研投入强度0.4。新中国成立以来(1949-2015.03)，我国共生产煤炭超过700亿吨，其中2013年全国煤炭产量39.7亿吨。2014年产量38.70亿吨，人均生产量2.84吨/人年。2014年消费煤炭41.2亿吨，人均消费3.01吨/人年。

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　　三、我国煤炭市场预测

　　对于煤炭行业未来的预测，主要体现在短期与中长期两个层次。

　　——短期发展预测：

　　首先煤炭市场供大于求不会根本改变。煤炭企业经营环境短期内不会发生变化。甚至在2015年会继续下滑，新电改对煤炭行业是带来了冲击的，电价下调2分钱对煤炭影响大概60块钱每吨。希望国家在煤炭税收方面进行进一步调整。再次铁路运价调整导致煤炭运输成本增加。不过国家仍然在积极推动 39项政策，这39项政策和措施是完全起到了作用的。

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　　四、区域市场现状

　　截至2014年12月末，云南省各地上报关闭的煤矿有285个、淘汰落后产能1233万吨/年，超额完成了国家下达的关闭煤矿120个、淘汰落后产能360万吨/年的任务。全省煤矿安全生产事故总起数、死亡总人数、较大事故起数比2013年大幅下降，但重大事故起数和原煤生产百万吨死亡率同比大幅上升。

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　　五、产品价格预测

　　根据市场考察，参照同类产品的市场价格，焦煤的市场销售价在650元/吨左右，且产品稳中有升，市场需求量大。

　　第四章 厂址选择及建设条件

　　一、厂址选择

　　二、项目建设地情况

　　第五章 煤炭储量及开采年限

　　一、矿井范围及资源/储量

　　二、矿井设计生产能力及服务年限

　　1、矿井工作制度

　　矿井设计年工作日330天，采用“三·八”作业制度。“二采一准”，“三班掘进”的循环作业方式。每天净提升运输时间为16h。

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　　第六章 工艺技术方案及设备选型

　　一、采区布置

　　1、首采区特征

　　(1)首采区数目、位置选择

　　矿井设计生产能力30万吨/年，设计“一区一面”达产，即在一个采区内布置一个工作面达到矿井生产能力。

　　设计移交生产采区为一采区，位于矿井东部，开采+1960m～+1810m标高间资源。

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　　二、采煤方法及工艺

　　1、采煤方法

　　(1)开采技术条件

　　a、地质构造

　　矿区总体为一向斜构造，倾角20°～35°，地质构造中等。

　　b、可采煤层

　　矿区范围内有13个可采煤层，煤层稳定。

　　矿区可采煤层为8、9、10、11b、14、15b、16、19b、21a、21b、23b、24等12层，其中9、16煤层全区可采， 8、10、11b、15b、17、19b、21b、23、24煤层大部可采煤层;14、21a煤层零星可采。

　　c、水文地质条件

　　矿区水文地质条件属弱裂隙含水层充水为主的中等类型。

　　d、工程地质条件

　　矿区工程地质条件为以层状软弱岩组为主的中等类型。

　　e、瓦斯、煤层自燃、煤尘爆炸

　　矿井为瓦斯矿井;煤层煤尘无爆炸危险性，煤层自燃倾向性为三类，属不易自燃煤层。

　　f 、地温、地压

　　矿井地温正常，无冲击地压。

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　　三、巷道掘进及机械化

　　1、巷道断面和支护方式

　　矿井现大部分巷道均已形成，各巷道断面、支护形式如下：

　　主斜井、排水行人平硐、消防材料库、中央变电所及水泵房、井底水仓、清理撒煤斜井、引风硐均采用砌碹支护，断面为直墙半园拱形。

　　运输兼行人暗斜井、轨道暗斜井、材料石门均采用“u”支架支护，断面为直墙半园拱形。

　　车场、避难硐室均采用锚喷支护，断面为直墙半园拱形。

　　回风斜井、回风暗斜井、工作面回风巷、工作面运输机巷均采用梯形断面，金属棚支护。

　　开切眼采用矩形断面,综采支架支护。

　　采区巷道断面见下表。

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　　第七章 总图布局与公用工程

　　一、总图布局

　　1、矿井地面总布置

　　矿井地面主要布置有主、副、风井工业场地，另外在工业场地东北部布置爆破器材库。主、副、风井工业场地布置在矿区东南部，为本次设计区域服务。

　　2、工业场地功能区分及平面布置

　　根据上述原则，设计将整个工业场地按功能分为生产储运区、辅助生产区、行政福利区共三大功能区。

　　现工业场地已基本形成，位于矿区东南部，整个工业场地处在缓坡地带。进场公路为6.0m宽的碎石道路。工业场地内建(构)筑物需进行建设。

　　工业场地及进场公路通过简单处理就可形成，工程相对较简单且经济。

　　根据开拓部署和防洪要求，通过合理规划布局，按功能分为三个独立分区。生产储运区布置在场区的西南部，辅助生产区布置在场区东南部，行政生活福利区布置在场区东北部，采取台阶式布置，整个场地占地面积2.89hm2。各分区简述如下:

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　　二、工业场地防洪、排涝和竖向设计

　　1、矿井防洪标准

　　根据《煤炭工业小型矿井设计规范》(gb50215-2005)，防洪设计标准为：矿井井口设计频率1/100，校核频率1/300;工业场地设计频率1/100;场外截水沟设计频率1/10～1/25(本设计截水沟设计频率采用1/25)。

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　　三、场内运输

　　1、运输方式选择

　　根据开拓方式，结合矿井生产、生活、救护、消防及材料、设备、矸石的运输要求，场内运输主要形式为窄轨铁路和公路。

　　2、窄轨铁路

　　根据矿井生产的特点和本矿的生产规模、货物运输的要求，场内矸石、材料、设备均采用窄轨铁路运输，技术标准为：22kg/m钢轨，600mm轨距，钢筋混凝土轨枕，15cm厚碎石道床，道床顶宽1.5m，路基宽度3.0m，每公里铺设1500根钢筋混凝土枕。弯道半径最小9m。矿车运输轨道线间距为2.0m，最大纵坡为5‰，人力或机车推车调度。窄轨铁路总长335m，窄轨道岔总共5付。

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　　四、工业场地管线综合布置

　　五、土建工程

　　1、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案

　　按《煤炭工业小型矿井设计规范》gb50215-2005，主要工业建、构筑物总建筑面积为1954.8m2，建筑体积为7741.8m3。

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　　六、电气

　　七、给水、排水

　　八、通风

　　九、电讯

　　第八章 环境保护

　　一、设计依据及标准

　　二、施工期间污染防治措施

　　三、营运期污染防治措施

　　四、治理效果

　　第九章 职业安全卫生及消防

　　一、设计依据及标准

　　二、矿井灾害因素分析

　　(一)火灾

　　矿井火灾分为内因火灾和外因火灾。本矿井煤层属不易自燃煤层。因此，矿井主要应加强防治外因火灾。

　　(二)瓦斯

　　沿江乡煤矿为瓦斯矿井，但不能有丝毫的麻痹大意和侥幸心理，必须充分认识矿井瓦斯的危险和危害性，采取严格有效的管理和预防措施，杜绝瓦斯爆炸事故的发生。

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　　三、生产作业主要伤害因素分析

　　(一)爆破事故

　　造成爆破事故的主要原因如下：

　　1、爆炸材料使用不当;

　　2、雷管和炸药混放，违章使用明火;

　　3、爆破工未按照规程要求操作，违章处理瞎炮;

　　4、运输过程中操作不当，由于摩擦等原因引起爆炸;

　　5、躲炮时间和安全距离不够。

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　　四、职业危害防范措施

　　第十章 组织机构与人力资源配置

　　一、项目法人组建方案

　　二、管理机构组织方案

　　主要由矿长、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长、矿总工程师、会计师组成。

　　根据矿井情况，下设生产技术科、机电运输科、安全科、调度室、通风科等生产科室，负责矿井生产、安全等的生产调度管理。

　　三、生产作业班次

　　沿江乡煤矿为机械化改造矿井，设计生产能力为30万吨/年。根据该矿的生产技术条件，确定年工作日数为330天，“三·八”作业制，即两班采煤一班准备，三班掘进。

　　四、劳动定员

　　第十一章 项目实施计划

　　根据工程总量和实际建设经验，确定项目的建设工期为18个月。

　　第十二章 投资估算与资金筹措

　　一、编制说明

　　二、铺底流动资金

　　三、项目总投资

　　项目总投资估算为18,808.32万元，其中铺底流动资金180.00万元。

　　项目投资资金使用计划表

　　四、资金筹措

　　第十三章 经济效益评价

　　一、评价依据

　　二、基础数据

　　三、年营业收入和年营业税金及附加估算

　　1、年销售收入和销售税金及附加计算

　　项目正常年实现产品销售收入16,666.67万元(不含税价)，增值税额按销项税减进项税进行计算，销项税率为17%，进项税税率为17%。城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加分别按增值税额的5%、3%、2%计算。资源税按照销售额的5.5%计算。

　　收入测算表

　　单位：万元

　　四、利润总额及分配

　　五、财务盈利能力分析

　　投资利润率=年利润总额/总投资×100%= 49.36%;

　　投资利税率=年利税总额/总投资×100%= 55.54%;

　　六、财务分析结论

　　第十四章 结论与建议

    完整版附件请点击下载：云南某煤矿30万吨年扩建项目可行性研究报告案例.pdf